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大同市平城区环境治理监督大队2021年度决算公开说明

发布时间:2022-02-09 14:44 来源:平城区环境治理监督大队 浏览量:

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分2021年度部门决算报表

表一、2021年度收入支出决算批复表

表二、2021年收支决算总表

表三、2021年收入决算表

表四、2021年支出决算表

表五、2021年财政拨款收入支出决算总表

表六、2021年一般公共预算支出决算表

表七、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、2021年“三公”经费情况统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减情况说明

1、决算收入情况

2、一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

(一)对管辖区域内对管辖区域内临街的机关、团体、部队、企事业单位、个体商户“门前五包”责任制工作的组织指导,具体实施进行监督管理。

(二)依法管理辖区内市容市貌、清理整治辖区内乱摆乱卖,占道经营的马路市场、游商游贩和早夜市维护辖区内市容环境的整洁。

(三)清理整治辖区内临街单位门前(包括公共绿地)乱搭乱建,乱停乱放等影响环境卫生,市容市貌等行为以及临街门店施工场地乱堆物料,不围场作业,不及时清理废弃物等行为。

(四)对管辖区域内垃圾桶(箱)、废物箱、果皮箱和休息椅等公共设施实行监管维护。

(五)依据相关法律,对辖区内违法规定的行为进行处罚,对“门前五包”责任制单位目标任务落实情况进行督促和考评。

(六)承办区政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门构成

我单位设立24个内设机构,包括综合办公室、财务室、法制办、考核办公室、后勤办公室、工会、行政办、人力资源办公室、及十六个执法队。

第二部分2021年度部门决算报表

附件:大同市平城区环境治理监督大队2021年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

我单位2021年决算收入2203.26万元。其中财政拨款收入2199万元,其他收入4.26万元。比2020年决算收入2215.29万元,减少了12.03万元。主要减少经费,节约支出。

2、一般公共预算支出情况

2021年决算总支出2210.28万元,其中基本支出573.3万元,项目支出1636.98万元。比2020年决算支出2215.05万元,减少4.77万元。工资福利支出中基本工资258.47万元,津贴补贴40.07万元,奖金10.91万元,绩效工资426.84万元,住房公积金43.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费60.26万元,职工医疗保险缴费22.58万元,其他社会保障缴费3.56万元,其他工资福利支出551.87万元。商品和服务支出中办公费23.78万元,印刷费9.91万元,水费2.17万元,电费6.99万元,取暖费28.64万元,物业管理费1.81万元,维修费22.88万元,专用材料费18.18万元,劳务费350.94万元,福利费93.31万元,其他交通费用181.78万元,其他商品和服务支出21.77万元。奖励金0.50万元。其他资本性支出中办公设备购置29.45万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

我单位2020年“三公”经费为0,2021年“三公”经费为0,无变化。

三、政府决算采购情况说明:

2021年我单位通过政府采购电脑12台6.84万元,润滑油6.73万元,复印纸0.97万元,印刷品9.91万元,共计24.45万元。

四、政府性基金决算情况

本单位无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

我单位机关运行经费2021年决算中机关运行经费执行情况为0。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位共有76辆汽车,包括74辆执法执勤车,2辆大型清洗车。

2.房屋情况

单位办公用房面积合计7533.94平方米。

七、绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款1623.29万元。其中:1、临聘人员工资及保险费,实际执行金额226.26万元;2、临聘、合同、派遣人员工资及保险费,实际执行金额322.17万元;3、业务用车燃油、修理、保险费,实际执行金额191.67万元;4、办公场所水电、物业、维修费,实际执行金额32.15万元;5、长聘人员办公费,实际执行金额55.95万元;6、劳务费,实际执行金额350.94万元;7、人员福利费,实际执行金额84.57万元;8、信访经费,实际执行金额2.72万元;9、职工延时加班绩效,实际执行金额336.87万元;10、防疫专项经费,实际执行金额19.99万元。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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