目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、部门构成
第二部分2021年度部门决算报表
表一：2021年度收入支出决算批复表
表二：2021年收支决算总表
表三：2021年收入决算表
表四：2021年支出决算表
表五：2021年财政拨款收入支出决算总表
表六：2021年一般公共预算支出决算表
表七：2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
表八：2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：2021年“三公”经费情况统计表
表十：2021年项目绩效自评表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明
1、决算收入情况
2、一般公共预算支出情况
二、“三公”经费增减变化原因说明
三、政府预算采购情况说明
四、政府性基金预算情况
五、机关运行经费情况
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况
2．房屋情况
七、绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分大同市平城区园林绿化中心概况
大同市城区园林管理处成立于1986年，依据中共大同市平城区委机构编制委员会文件平城编发｛2021｝4号文件更名为大同市平城区园林绿化中心，属于一类公益性事业单位，是平城区政府管理城市园林绿化的职能机构。
一、本部门职能
我中心主要负责我市城区道路、景点园林绿化的规划设计、建设、维护、管理以及路街绿地保洁工作，并受城区市政管理局委托对辖区内园林绿化及园林设施依法行政；监督和指导辖区内国家机关、群众团体、企（事）业单位、住宅小区庭院绿化工作，园林生产技术培训的指导、苗圃育苗、驯化、科研，对辖区内的园林绿化种苗、花卉的生产和销售企业进行行业管理；在区绿化委员会的领导下，负责全区全民义务植树工作。
二、部门构成
我中心内设劳资办公室、财务办公室、生产一室、生产二室、质检一室、质检二室、采供办公室、党委办公室、团委办公室、妇工委、工会、应急办公室、考核办公室、中心办公室，综治办公室、行政办公室、计生办公室、等科室；下设汽车队、水电队、第一苗圃、第二苗圃、御河绿化队、永泰绿化队、新旺绿化队、大庆路绿化队、迎宾绿化队、开源绿化队、马军营绿化队、振华绿化队、清远绿化队、古城绿化队、卧虎湾绿化队、白登山绿化队、文瀛绿化队、水泊寺绿化队、小南头绿化队、新华街绿化队、鹿苑绿化队、武定绿化队等基层部门。
人员结构：全处职工总数369人，在职职工185人（专业技术人员构成：管理岗13人，工勤技能岗104人，专业技术岗68人），公益岗位10人、合同及修剪工等174人。
专业机械设备118部：小型载货汽车、绿化作业小型车、水车拖拉机、装载机、小型挖掘机、高空作业车、内燃平衡重叉车、拖拉机及旋耕机、电动小型喷雾车等共计118辆。
第二部大同市平城区园林绿化中心2021年度部门决算表
第三部分大同市平城区园林绿化中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明
1、2021年决算收入情况
2021年年初结转和结余3，378，556．99元（其中社会保障和就业支出1，851，130．08元、城乡社区支出1，527，426．91元）。2021年度收入总计53，355，141．87元（其中社会保障和就业支出1，818，749．65元、卫生健康支出819，302．04元、城乡社区支出49，328，559．34元、住房保障支出1，388，530．84元），2021年度支出总计56，403，552．53元（其中社会保障和就业支出3，669，879．73元、卫生健康支出685，641．30元、城乡社区支出50，659，500．66元、住房保障支出1，388，530．84），年末结转和结余330，146．33元（其中卫生健康支出133，660．74元、城乡社区支出196，485．59元）。
2021年度一般公共预算财政拨款预决算差异率为13．95％。财政拨款收入为53，252，147．56元，同比预算（2021年预算29，260，354元）增加了23，991，793．56元，增长了81．99％；同比上一年预算（2020年预算61，409，322．00元）增加了－32，148，968元，增长了－52．35％。
2、一般公共预算支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算36，490，641．82元，其中：人员经费17，808，840．23元，日常公用经费438，958．31元，项目经费18，242，843．28元，具体情况如下：
工资福利支出23，626，556．42元（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资以及合同及修剪工工资等）。
商品和服务支出10，860，842．50元（办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等）。
对个人和家庭的补助1，252，152．00元（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等）。
其他资本性支出751，090．90元（办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他交通工具购置等）。
二、“三公”经费增减变化原因说明
2021年度我单位“三公”经费财政拨款支出决算数为2，378．71元，比2020年减少了225．93元，增加原因是单位实际情况。
三、政府预算采购情况说明
2021年部门政府采购决算22，058，104．20元，其中货物类414，082元，工程类21，644，022．20元。
四、政府性基金预算情况
我单位政府性基金预算财政拨款19，910，267．18元为云岗区环城高速土地补偿费及绿化工程款等。
五、机关运行经费情况
我单位运行经费2021年预算为87．27万元，实际支出为43．90万元，其中：办公费12．40万元、印刷费0．84万元、电费5万元、邮电费1．97万元、差旅费0．3万元、维修（护）费6万元、专用材料费2万元、租赁费0．5万元、其他资本性支出9．59万元、取暖费5．06万元、公务用车运行维护费0．24万元等。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：我单位拥有园林专业车辆118部，其中公务用车1部。
2．房屋情况：单位办公用房面积合计1460．78平方米。
七、绩效情况说明
2021年决算我单位涉及绩效目标管理的项目是23个，分别是绿化、零星等项目，实际执行金额是3486．97万元。
第四部分名词解释
（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
（五）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
大同市平城区园林绿化中心
2022年3月
