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大同市平城区环境卫生服务中心2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-09 14:51 来源:平城区环境卫生服务中心 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年部门预算收支总表

表二:2022年部门收入总表

表三:2022年部门支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年三公经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分概况

1.本部门主要职责。

大同市平城区环境卫生服务中心是区政府直属事业单位,为公益一类,正科级。

我单位主要职责:

1、负责辖区内的道路清扫保洁、清洗洒水工作。

2、负责辖区内垃圾转运站、垃圾箱、垃圾桶的生活垃圾收集清运工作。

3、负责辖区内公共空间及公厕的清掏、清运、管理工作。

4、负责部分学校、窗口单位、无物业小区的环境卫生服务工作。

5、负责辖区内果皮箱的擦洗清理工作。

6、负责辖区内单位、学校、门店等生活垃圾的上门收集工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

2、部门构成情况

大同市平城区环境卫生服务中心共有内设科室15个,下属基层单位有23个,15个内设科室为:安技科、财务科、采供中心、档案科、妇联、工会、行政科、法制科、计生办、劳资科、审计科、团委、信息科、业务科、供销科。下属25个基层单位名称:清运一公司、清运二公司、清掏公司、机扫一公司、机扫二公司、机扫三公司、机扫四公司、清洁一公司、清洁二公司、清洁三公司、古城环卫所、平城保洁公司、公共空间运营管理公司、修理厂、修建队、监察队、科研所、房管所、运输中心、环创保洁公司、马军营乡环卫管理公司、鹿苑.白登山环卫管理公司、御河.小南头环卫管理公司、公共事务管理中心、管道疏通公司。

第二部分:2022年度部门预算报表

附件:环卫服务中心2022年部门预算公开表.xls

第三部分2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入情况

2021年我单位预算收入总金额为220484500元,2022年我单位预算收入总金额为189976004.46元,与上年相比减少30508495.54元。

(二)一般公共预算支出情况

2021年预算基本支出为31084900元,2022年预算基本支出29943444.87为元,相比2021年减少1141455.13元,主要变化原因是2022年正式工有人员退休在职职工减少。

2021年项目预算合计189399600元,2022年项目预算合计160032559.59元,两年相比减少29367040.41元,主要变化原因在于2021年购买专用车辆及专用设备。

(三)2022年预算与2021年预算变动情况及原因

2022年大同市平城区环境卫生服务中心部门预算总收入189976004.46元,2021年部门预算总收入220484500元,减少30508495.54元,主要原因是2022年部门预算中减少了购车项目、农村生活垃圾站项目等。

2022年大同市平城区环境卫生服务中心部门预算总支出189976004.46元,其中基本支出29943444.87元,项目支出160032559.59元。2021年部门预算总支出220484500元,其中基本支出31084900元,项目支出189399600元。2022年比2021年基本支出减少了30508495.54元,变动的主要原因是2022年部门预算中减少了购车项目、农村生活垃圾站项目等;2022年项目支出160032559.59元,2021年项目支出189399600元,减少了29367040.41元,减少的主要原因是2022年部门预算中减少了购车项目、农村生活垃圾站项目等。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2021年我单位“三公”经费预算为零,2022年“三公”经费预算为零,两年相比无增减变动。

三、政府预算采购情况说明:

2022年,我单位严格按照《政府集中采购目录及标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。2022年我单位列政府采购预算37900000元,其中车辆维修保养4500000元,办公费900000元,固定资产购置500000元,专业用车保险费3000000元,工作服材料购置2200000元,车辆加油服务15000000元,专用材料5000000元,智慧环卫运行费800000元,临时工意外保险费1500000元,维修维护费4500000元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

五、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:

我处现有专业用车共计734部。

2021年12月31日固定资产帐面总价值361149872.87元。

2.房屋情况:

我单位办公面积3165平米。

七、绩效管理情况

2022年我单位预算涉及绩效目标管理的项目24个,总金额189976004.46元,其中包括基本支出人员类项目28610776.69元,公用经费项目1332668.18元,22个项目支出总金额160032559.59元(绩效申报表统一公开)。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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