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大同市平城中学2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-09 20:34 来源:平城中学 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年部门预算收支总表

表二:2022年部门收入总表

表三:2022年部门支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年三公经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分:概况

一、部门职责

大同市平城中学,隶属大同市平城区教育局,是财政拨款事业单位。宗旨和业务范围:实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。初中学历教育、高中学历教育及相关社会服务。属于事业单位,执行事业单位会计制度。

二、部门构成

1、人员情况:我单位现有在职职工156人,退休24人,遗属1人。初中学生837人,高中学生237人。

2、机构情况:我校内设党支部、校办、教导处、政教处、教科研中心、安全保卫处、后勤处及食堂监管和宿舍管理处,这些职能部门具体负责学校的各项管理工作。

第二部分:2022年度部门预算报表

附件:2022年预算表.xls

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

2022年我单位预算收入1838.46万元,2021年预算收入为1704.14万元,相比2021年预算增加了134.32万元,原因是增加教师及办公经费。

(二)预算支出情况

1、基本支出:1526.2万元

(1)工资福利支出1477.7966万元,相比2021年预算支出1345.03万元,增加了131.97万元,主要原因是教职工人数增加。

(2)商品和服务支出35.537397万元,相比2021年预算支出32.59万元,增加了2.947397万元,主要原因是在职人数增加,福利费有所增加了。

(3)对个人和家庭的补助12.864万元,相比2021年预算支出12.85万元,增加了0.014万元,主要原因提高了遗属补助。

2、项目支出:

2022年项目支出312.27万元,相比2021年预算项目支出313.67341万元,减少了1.40341万元,主要是部分专项经费支出减少了。

2022年具体项目如下:

(1)义务教育生均经费(区级):39.20082万元;

(2)保安经费:12.7872万元;

(3)临时工工资:86.1351万元;

(4)班主任费:11万元;

(5)工程质保金:112.328802万元;

(6)办公设备质保金:50.8147万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

我单位2021年“三公”经费0元,2022年“三公”经费0元,无增减变化。

三、政府预算采购情况

2022年我单位政府采购预算为50.8147万元,2021年政府采购预算为:756.7203万元,减少了705.9056万元,主要原因为减少了部分专项经费预算,2022年采购具体项目为:

办公设备质保金:50.8147万元

四、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

五、机关运行经费安排情况

本单位属事业单位,无机关运行经费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位有两辆待处置车辆。

2、房屋情况

我校占地面积43943平米,建筑面积10194平米。

七、绩效管理情况

1、2022年我单位预算涉及绩效目标管理的项目6个312.27万元。2022年单位预算绩效由区财政局统一公开。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

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