第一部分：概况
一、本部门职责
本部门职责主要职能：贯彻落实《中国共产党党校作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。负责培训轮训城区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培训理论干部；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同市县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、部门构成
机构情况：本部门设有教研室、办公室、财务室
核定编制人数为：22名，2021年年末实有人数为9人，
其中：行政人员2人，事业人员7人。
第二部分：2022年度部门预算报表
第三部分：2022年度部门情况说明
一、2022年度部门预算收支增减变化情况说明
（一）预算收入情况
2022年党校预算收入126．50万元，全部为一般公共预算收入。其中基本116．92万元，项目9．58万元，比2021年党校预算收入1685．31万元，减少了1558．81万元。原因为：2021年党校修建配置工程1500万元已基本完工并结款；因疫情影响培训次数减少；因1人辞职，2人调离，1人退休工资及基本办公费减少。
（二）一般公共预算支出情况
2022年预算支出126．50万元，为一般公共预算收入，其中基本支出116．92万元，项目9．58万元，基本支出包含工资福利支出105．90万元，商品服务支出6．34万元，对个人及家庭补助4．68万元。较2021年减少1558．81万元。原因为：2021年党校修建配置工程1500万元已基本完工并结款；因疫情影响培训次数减少；因1人辞职，2人调离，1人退休工资及基本办公费减少。
二、“三公”经费情况
2022年三公经费为0，2021年三公经费也是0，无增减变动公务用车购置费0元，无增减。
三、政府预算采购情况说明
政府采购为0，2021年政府采购为3．5万元，减少3．5万元，原因为：厉行节约。
四、政府性基金预算情况
我单位无政府性基金。
五、机关运行经费情况
机关运行费6．34万元，主要用于单位办公费2万元、福利费2．39万元、其他交通费1．95万元。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况
单位车辆0。
2．房屋情况
房屋面积140平方米。
七、绩效管理情况
2022年我单位预算涉及绩效目标管理的项目2个，金额9．58万元（绩效申报统一公开）。
第四部分：名词解释
（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
（五）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
