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中共大同市平城区委机构编制委员会办公室2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-10 15:50 来源:平城区委机构编制委员会办公室 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年部门预算收支总表

表二:2022年部门收入总表

表三:2022年部门支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年三公经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分:概况

一、本部门职责

1、贯彻执行中央国务院和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规;研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的措施、办法和实施细则。

2、负责全区党政群机关、人大政协、法院、检察院机关以及事业单位的机构管理工作。

3、审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构及人员编制和领导职数的方案;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

4、负责区级党政群各部门的人员编制和领导职数的调整,分配下达全区机关事业单位编制数额,审批机关事业单位人员增减(包括统配、录用、调入、招工等)。

5、研究拟定全区行政管理体制与机构改革总体方案及实施意见;研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案,监督检查全区各级机关事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,报告市编办和区委、区政府。

6、负责全区事业单位登记管理工作,组织实施区直事业单位登记和年检工作。

7、完成区委、区政府和市编办交办的其他工作。

二、部门构成

大同市平城区机构编制委员会办公室,为行政单位,正科级建制,未设定内设机构。我办下属两个事业单位:大同市平城区事业单位登记事务中心,大同市平城区机构编制电子政务中心。

第二部分:2022年度部门预算报表

附件:2022年度部门预算报表.xls

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

2022年部门预算收入178.61万元,相比上年181.44万元减少2.83万元,主要原因是本年人员减少。

(二)一般公共预算支出情况

2022年部门预算支出178.61万元,相比上年181.44万元减少2.83万元。其中基本支出预算168.05万元,相比上年171.94万元减少3.89万元,主要原因是本年人员减少;项目支出10.56万元,相比上年9.5万元增加1.06万元,主要原因是本年项目增加。

1、基本工资说明

我单位严格按照人事局批复执行,2022年全年在职人员基本工资总额为60.56万元,与2021年62.29万元相比较减少了1.73万元。主要原因是本年人员减少。

2、津贴补贴说明

2022年在职人员津补贴总额32.70万元。相比2021年36.51万元减少了3.81万元,主要原因是本年人员减少。

3、绩效工资、年终一次性奖金说明

我单位严格按照区人事局绩效工资发放制度执行,绩效工资以及奖金:15.24万元,较2021年17.27万元减少了2.03万元,主要原因是本年人员减少。

4、对个人和家庭的补助支出

2022年全年对个人和家庭的补助支出共计0.06万元,较上年0.06万元无变化。

5、职工基本养老保险

我单位严格按照上级单位制定标准执行:在职人员2022年基本养老保险缴费16.49万元,较2021年17.32万元减少了0.83万元,主要原因是本年人员减少。

6、职工基本医疗保险

我单位严格按照上级单位制定标准执行:在职人员2022年基本医疗保险缴费7.52万元,与2021年7.58万元减少了0.06万元,主要原因是本年人员减少。

7、其他社会保障缴费

我单位严格按照上级单位制定标准执行:在职人员2022年失业险、工伤险缴费共计0.46万元,较2021年0.52万元减少0.06万元,主要原因是本年人员减少。

8、住房公积金的说明

我单位严格按照工资总额的12%计算执行:2022年全年住房公积金15.86万元,较2021年12.99万元增加了2.87万元,主要原因是本年公积金基数计算出现变化。

9、其他工资福利支出的说明

我单位严格按照上级单位制定标准执行金额是:0.03万元,原因是补发因南郊区与平城区保留津贴标准不同导致的差额数。

9、在职公用经费的说明

我单位严格按照上级单位制定标准执行金额是15.99万元,较2021年公用经费16.5万元减少0.51万元,主要原因是本年人员减少。

10、项目支出合计10.56万元,与上年9.5万元增加1.06万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

我单位2021年三公经费为0,2022年三公经费预算为0,两年相比无变化。

三、政府预算采购情况

本年政府采购预算为5万元印刷费。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

五、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费预算15.99万元,其中办公费3.45万元,委托业务费0.25万元,差旅费0.5万元,福利费3.66万元,其他交通费用8.13万元,较2021年减少0.51万元,主要原因是本年人员减少。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无车辆。

2.房屋情况

我单位在平城区政府楼内办公,无自有房屋,办公用房大约119平方米。

七、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目为2个,涉及一般公共预算财政拨款10.56万元,绩效申报表统一公开。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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