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中国人民政治协商会议大同市平城区委员会2021年度预算公开说明

发布时间:2021-04-20 11:58 来源:平城区政府网 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2021年度部门预算报表

表一:2021年预算收支总表

表二:2021年预算收入总表

表三:2021年预算支出总表

表四:2021年财政拨款收支总表

表五:2021年一般预算支出预算表

表六:一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

表七:一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表八:2021年政府性基金预算收入表

表九:2021年政府性基金预算支出预算表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表十二:2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十三:政府采购预算表

第三部分:2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分概况

一、平城区政协职责:

区政协是最广泛的爱国统一战线,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

每年召开政协全会1次,全体委员学习培训1-2次,每季度召开政协常委会1次,每年专委会各自召开3-4次会议,各界别举办2-3次界别履职活动,政协街道联络组活动开展若干次,围绕区委、政府中心工作开展调研视察若干次。

二、部门构成

机构设置情况:区政协下设“一办三委”,即办公室,提案委员会,经济委员会,综合委员会。

下设政协信息中心,为公益一类事业单位。

第二部分:2021年度部门预算报表

附件:2021年部门预算公开表_.xls

第三部分:2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

2020年收入预算348.11万元,比2020年226.56万元增加121.55万元,增加原因主要是:2021年增加委员交通补和政协会议费。

(二)一般公共预算支出情况

本单位2021年预算支出总金额为348.11万元,比2020年增加121.55万元,增加原因主要是:2021年增加委员交通补和政协会议费。

本年预算支出包含基本支出和项目支出:

(一)基本支出159.83万元

1、一般工资福利支出131.96万元。包含基本工资58.1万元,津贴补贴40.87万元,养老保险缴费14.99万元,职工医疗保险缴费6.56万元,其他社会保障缴费0.19万元,住房公积金11.25万元。

2、商品和服务支出20.54万元。包含:办公费4.5万元,福利费5.09万元,其他交通费用10.95万元。

3、对个人和家庭的补助7.33万元,包括退休费7.27万元和奖励金0.06万元。

(二)项目支出188.28万元

1、报刊费4万元。

2、政协会议费70万元。

3、委员活动费24.72万元。

4、委员交通补74.16万元。

5、办公设备购置费3万元。

6、返聘人员工资2.4万元

7、委员培训费10万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

“三公”经费预算0元,2020年“三公”经费预算0元,无变化。

三、政府预算采购情况

购置办公设备3万元,印刷费12万元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

五、机关运行经费安排情况

平城区政协机关运行经费2021年预算20.54万元。包括在职公用经费4.5万元,福利费5.09万元,公务员交通补10.95万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

无。

2、房屋情况

本单位办公用房面积共计341.86㎡。

七、绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款188.28万元。绩效申报表统一公开。

第四部分名词解释

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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