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中国人民政治协商会议大同市平城区委员会2020年度决算公开说明

发布时间:2021-04-20 11:53 来源:平城区政府网 浏览量:

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第一部分大同市平城区政协概况

一、平城区政协职责

二、部门构成

第二部分大同市平城区政协2020年度部门决算报表

表一:2020年度收入支出决算批复表

表二:2020年收支决算总表

表三:2020年收入决算表

表四:2020年支出决算表

表五:2020年财政拨款收入支出决算总表

表六:2020年一般公共预算支出决算表

表七:2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2020年“三公”经费情况统计表

第三部分大同市平城区政协2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2、一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费执行情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、平城区政协职责

主要职能:中国人民政治协商会议是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

区政协为平城区四套班子之一,主要职能为:政治协商、民主监督、参政议政。2020年,区政协紧紧围绕全区中心工作,调研视察,建言献策,积极为四区建设做贡献。

二、部门构成

机构设置情况:平城区政协下设“一办三委”,即办公室,经济委员会,提案委员会,综合委员会。

第二部分大同市平城区政协2020年度部门决算报表

附件:2020年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)决算收入情况

2020年部门预算收入2415820.01元,其中财政拨款2414149.54元,其他收入1670.47元。2019年预算收入为1766152.61元,其中财政拨款收入1766124.31元,其他收入28.3元,财政拨款收入2020年比2019年增加648025.23元。增加原因为人员增加和委员交通补贴。

(二)一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出2408248.17元,2019年一般公共预算支出为1766124.31元,2020年比2019年增加642123.86元。2020年基本支出1464841.07元,项目支出943407.1元。

主要用于:(1)工资福利支出1262467.27元;(2)商品和服务支出128117.3元;(3)对个人和家庭补助74256.5元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费为0元,2019年“三公经费”为6624.47元,2020年比2019年减少了6624.47元,原因是2020年起车辆由机关事务服务中心统一调派。

三、政府预算采购情况说明

2020年政府采购支出97266.7元,其中货物采购支出92819.7,服务采购支出4447元。2019年政府采购支出14400元,2020年比上年政府采购增加了82866.7元。

四、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

2020年初预算机关运行经费为140498元,实际支出经费为128117.3元,其中办公费19138.3元,福利费6054元,公务员车补102325元,其他商品服务支出600元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位无公务用车。

2、房屋情况

平城区政协办公用房面积共计143.25㎡。

七、绩效情况说明

2020年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,其中包括委员交通费,政协会议费,委员活动费等。实际执行金额943407.1元。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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