目录
第一部分：概况
一、本部门职责
二、部门构成
第二部分：2021年度部门预算报表
表一：2021年预算收支总表
表二：2021年预算收入总表
表三：2021年预算支出总表
表四：2021年财政拨款收支总表
表五：2021年一般预算支出预算表
表六：一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
表七：一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
表八：2021年政府性基金预算收入表
表九：2021年政府性基金预算支出预算表
表十：国有资本经营预算支出表
表十一：2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
表十二：2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
表十三：政府采购预算表
第三部分：2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
二、“三公”经费增减变化原因说明
三、政府预算采购情况
四、政府性基金预算情况
五、机关运行经费安排情况
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
2、房屋情况
七、绩效管理情况
第四部分：名词解释
第一部分概况
一、本部门职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3、召集本级人民代表大会会议。
4、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。
5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
8、闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
9、根据区长的提名，决定区人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案。
10、按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区监察委员会副主任、委员，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11、闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
12、闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
13、决定授予地方的荣誉称号。
二、部门构成
平城区人大常委会下设“一办五委”，即办公室、财经工委、法制工委、教科文卫工委、人事代表工委、建设和环保工委。下设区人大常委会信息中心和备案审查中心，为公益一类事业单位。
第二部分：2021年度部门预算报表
第三部分：2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
2021年收入预算646．63万元，比2020年612．84万元增加33．79万元，增加原因主要是：2021年增加换届经费。
（二）一般公共预算支出情况
我单位2021年预算支出总金额为646．63万元，比2020年增加33．79万元，增加原因主要是：2021年增加换届经费。
本年预算支出包含基本支出和项目支出：
基本支出252．62万元
1、一般工资福利支出215．41万元。包含基本工资91．32万元，津贴补贴59．24万元，绩效工资9．69万元，养老保险缴费24．13万元，职工医疗保险缴费10．56万元，其他社会保障缴费0．48万元，住房公积金18．1万元，其他工资福利支出1．89万元。
2、商品和服务支出27．17万元。包含：在职公用经费6．6万元，福利费5．06万元，其他交通费用15．51万元。
3、对个人和家庭的补助10．04万元，包括退休费9．98万元和奖励金0．06万元。
项目支出394．01万元
1、人代会73万元。
2、换届经费60万元。
3、代表活动经费46．35万元。
4、报刊费5万元。
5、区人大常委会委员履职能力提升培训32万元。
6、预算联网监督培训20万元。
7、办公设备办公家具10万元。
8、代表联络站信息化建设20万元。
9、预算联网监督系统建设维护53．5万元。
10、代表交通通讯补74．16万元。
二、“三公”经费增减变化原因说明
“三公”经费预算0元，2020年“三公”经费预算0元，无变化。
三、政府预算采购情况
2021年政府采购预算139．8万元，其中货物类32．3万元，服务类107．5万元。
四、政府性基金预算情况
我单位无政府性基金。
五、机关运行经费安排情况
我单位机关运行经费2021年预算27．17万元。包括在职公用经费6．6万元，福利费5．06万元，公务员交通补15．51万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
无。
2、房屋情况
我单位办公用房面积共294．37㎡。
七、绩效管理情况
2021年我单位预算涉及绩效目标管理的项目10个，金额394．01万元（绩效申报表统一公开）。
第四部分名词解释
名词解释
（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
（五）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
