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中国人民政治协商会议大同市平城区委员会2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-10 11:31 来源:中国人民政治协商会议大同市平城区委员会 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年部门预算收支总表

表二:2022年部门收入总表

表三:2022年部门支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年三公经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分概况

一、平城区政协职责:

区政协是最广泛的爱国统一战线,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

每年召开政协全会1次,全体委员学习培训3-4次,每季度召开政协常委会1次,每年专委会各自召开3-4次会议,各界别举办2-3次界别履职活动,政协街道联络组活动开展若干次,围绕区委、政府中心工作开展调研视察若干次。

二、部门构成

机构设置情况:区政协下设“一室六委一中心”,一室为办公室,六委为提案委员会、经济委员会、综合委员会、农业与农村委员会、文化文史和学习委员会和教科卫体委员会,一中心为政协委员会综合服务中心(下属事业单位)。

第二部分:2022年度部门预算报表

附件:平城区政协2022年部门预算公开表.xls

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

2022年收入预算475.01万元,比2021年348.11万元增加126.9万元,增加原因主要是:2022年人员增加、抚恤金和政协会议费增加等。

(二)一般公共预算支出情况

本单位2022年预算支出总金额为475.01万元,比2021年增加126.9万元,增加原因主要是:2022年人员增加、抚恤金和政协会议费增加等。

本年预算支出包含基本支出和项目支出:

1.基本支出215.88万元

(1)一般工资福利支出184.77万元。包含工资奖金补贴126.3万元,社会保障缴费27.81万元,住房公积金18.63万元,其他工资福利支出0.73万元,工资福利支出11.3万元。

(2)商品和服务支出24.27万元。包含:办公费5万元,印刷费0.8万元,福利费4.46万元,其他交通费用14.01万元。

(3)对个人和家庭的补助6.84万元,包括退休费6.78万元和奖励金0.06万元。

2.项目支出259.14万元

项目支出包括报刊费、政协会议费、委员活动费、委员交通补、办公设备购置费、返聘人员工资、委员培训费、抚恤金。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费预算0元,2022年“三公”经费预算0元,无变化。

三、政府预算采购情况

购置办公设备9万元,印刷费18.8万元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

五、机关运行经费安排情况

平城区政协机关运行经费2022年预算24.27万元。包括在职公用经费5.8万元,福利费4.46万元,公务员交通补14.01万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

无。

2、房屋情况

本单位办公用房面积共计378.38㎡。

七、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款259.14万元。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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