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大同市平城区城镇集体工业联合社2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-09 16:43 来源:平城区城镇集体工业联合社 浏览量:

第一部分概况

一、本部门职责

(一)维护城联社系统的和谐稳定,做好所属企业职工进入退休的初核工作,做好困难职工的帮贫工作。

(二)做好所属企业职工的服务安置、就业培训及其他日常工作。

(三)帮助下岗职工参加免费创业培训,争取再就业岗位。

(四)做好接访工作,维护所属企业职工合法利益,做好所属企业职工服务工作。

二、部门构成

大同市城区城镇集体工业联合社系城区政府直属全额事业单位,内设党办、办公室、工会、人事科、劳资科等。编制28人,现有在职干部职工21人,其中领导干部正科2人,副科9人,职工10人,共21人。退休取暖费预算人数69人(城联社退休27人、原商业局退休20人、原物质局退休22人)。

第二部分:2022年度部门预算报表

附件:城联社2022年预算公开表.xls

第三部分2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况:

2022年一般公共预算收入271.55万元,2021年一般公共预算收入1467.82万元,比2021年减少了1196.27万元,原因是2021年共有16个项目,2022年只有2个项目。

(二)一般公共预算支出情况:

1.2022年度,基本支出251.74万元,比2021年减少1.46万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因今年在职职工人数减少原因影响。其中:

工资福利支出212.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资155.95万元,住房公积金20.84万元,基本养老保险23.17万元,基本医疗保险10.57万元、其他社会保障缴费1.3万元。

其他工资福利支出0.76万元(马妍奖励绩效及十三个月工资)。

对个人和家庭补助支出28.3万元。主要为城联社及原商业局、物质局退休69人取暖费27.54万元、职工马妍遗属生活补助0.59万元、计划生育奖励金0.18万元。

商品和服务支出10.84万元,其中:办公费3.59万元、印刷费0.36万元、水费0.1万元、电费0.15万元、福利费5.14万元、公务车运行费1.5万元。

2、2022年项目支出19.81万元,项目支出主要用于:

(1)、为了稳定职工情绪,帮助困难职工和离退休人员幸福度过春节。“春节”送温暖帮扶资金18万元。

(2)、用于解决城联社、原商业、物资办公用房取暖费和物业费1.81万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明:

2022年度“三公”经费预算1.5万元,2021年实际支出1.5万元,无增减变化。

三、政府预算采购情况说明:

2022年基本支出政府预算采购办公用品0.36万元

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

五、机关运行经费情况

大同市城区集体工业联社机关运行经费2022年预算10.84万元,。其中:办公费3.59万元、印刷费0.36万元、水费0.1万元、电费0.15万元、福利费5.14万元、公务车运行费1.5万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位有公务用车一辆(原城区商业局并入大众速腾晋B60R60)。

2、房屋情况、

2022年度,我单位配置固定资产140.92万元(账面原值)。从资产类别分析,配置土地、房屋及构筑物96.01万元,占68.13%;配置通用设备38.25万元,27.14%;配置家具、用具、装具及动植物6.66万元,占4.73%

我单位在用办公地为新开西二路梅园小区1号楼,权属平城区机关事务管理局,建筑面积396平米,实际办公使用126平米。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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