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大同市平城区新建北路社区卫生服务中心2021年度决算公开说明

发布时间:2022-02-09 22:46 来源:平城区新建北路社区卫生服务中心 浏览量:

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第一部分概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分2021年度部门决算报表

表一:2021年度收入支出决算批复表

表二:2021年收支决算总表

表三:2021年收入决算表

表四:2021年支出决算表

表五:2021年财政拨款收入支出决算总表

表六:2021年一般公共预算支出决算表

表七:2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2021年“三公”经费情况统计表

表十:2021年项目绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况:一般公共预算支出情况:人员经费及日常经费的支出等。

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况:

1.车辆情况

2.房屋情况:

七、绩效情况说明:

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责:为社区居民提供基本公共卫生服务、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务

二、部门构成:大同市平城区新建北路社区卫生服务中心属于一类公益事业单位,2020年年末实有人人数24人,2021年年末实有人数23人,退休1人。

第二部分2021年度部门决算报表

附件:2021年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)、决算收入情况

1、2021年总收入597.75万元,其中财政补助收入466.62万元,事业收入130.99万元,其他收入0.14万元。2020年总收入522.29万元,其中财政补助收入293.39万元,事业收入0万元,其他收入228.9万元。2021年比2020年总收入增加了75.46万元,其中财政补助收入增加了173.23万元,增加的原因是公共卫生等项目经费计入财政补助收入。事业收入增加了130.99万元,增加的原因是本年疫苗收入的增加。其他收入减少了228.76万元,减少的原因是公共卫生经费计入财政补助收入。

2、2021年总支出606.76万元,其中基本支出156.84万元,项目支出449.92万元。2020年总支出518.61万元,其中基本支出169.24万元,项目支出349.37万元。2021年比2020年总支出增加了88.15万元,其中:基本支出减少了12.40万元,减少的原因是人员工资的减少及商品和服务支出的减少;项目支出增加了100.55万元,增加的原因是增加了婚检项目及退休人员的抚恤金和公共卫生经费的增加。

(二)一般公共预算支出情况

2021年公共预算支出471.95万元

1、基本支出156.84万元

(1)工资福利支出130.03万元

其中:基本工资:20.55万元

津贴补贴:22.49万元

绩效工资:28.05万元

社会保障费:39.26万元

住房公积金:19.71万元

(2)对个人家庭补助:26.81万元

其中:退休费:14.55万元

抚恤金:12.26万元

2、本年项目支出:315.11万元

(1)人员支出:246.15万元;

(2)商品和服务支出:68.96万元;

三、“三公”经费增减变化原因说明

2021年三公经费为0元,2020年三公经费为0元,无增减变化。

四、政府预算采购情况说明

2021年政府采购0万元,2020年政府采购0万元,无增减变化。

四、政府性基金预算情况

无政府性基金。

五、机关运行经费执行情况

我单位无机关运行费,因是差额补助的事业单位,公用经费财政不予补助。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:本单位有0辆车辆。

2、房屋情况:单位办公用房面积合计1600平方米,房屋所有权归大同市政府所有。

七、绩效情况说明

2021年预算涉及绩效目标管理的项目2个,一般公共预算拨款金额471.95万元(绩效申报表统一公开)。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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