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大同市平城区水泊寺乡卫生院2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-09 22:40 来源:平城区水泊寺乡卫生院 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年部门预算收支总表

表二:2022年部门收入总表

表三:2022年部门支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年三公经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分概况

水泊寺乡卫生院主要承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗职责,同时承担疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责、村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。

一、本部门职责

(一)疾病预防控制

(二)妇幼保健

(三)健康教育

(四)突发公共卫生事件处理等公共卫生服务

(五)村卫生室管理

(六)村级卫生人员培训

(七)卫生信息统计等公共卫生管理职责

二、部门构成

本单位为公益一类事业单位,属独立上报单位。

第二部分2022年度部门预算报表

附件:2022年度部门预算报表.xlsx

第三部分2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入情况

2022年公共财政预算收入177.83万元,2021年公共财政预算收入170.04万元,2022年与2021年相比增加了7.79万元,主要原因是正常调整工资导致人员工资福利支出增加造成的。

(二)一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出146.13万元,2021年一般公共预算基本支出142.47万元,2022年比2021年增加3.96万元,主要原因是正常调整工资导致人员工资福利支出增加造成的。

1、人员经费

(1)一般工资福利支出138.25万元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、采暖补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助4.62万元。主要包括退休人员取暖补贴以及独生子女奖励。

2、日常公用经费3.27万元。全部为福利费。

(三)一般公共预算项目支出情况

2022年项目预算支出31.70万元,2021年项目预算支出万27.77元,2022年比2021年增加3.93万元,主要原因是2022年预算执行国家基本药物制度区级配套资金提标导致资金增加。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2022年“三公”经费预算安排0万元,2021年“三公”经费预算安排0万元。2022年“三公”经费与2021年相比无变化。

三、政府预算采购情况说明

2022年政府采购预算安排0万元。

四、政府性基金预算情况

2022年我单位无政府性基金。

五、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位账面有车辆1辆,已报废,但未做账务处理。

2.房屋情况

本单位无固定资产房屋,现有办公用房产权归大同市平城区水泊寺乡政府所有,面积为326平方米。

七、绩效管理情况

2022年我单位涉及绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款金额177.83万元(绩效申报表统一公开)。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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