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大同市平城区医疗集团南关红旗北街社区卫生服务站2021年度决算公开说明

发布时间:2022-02-09 21:50 来源:平城区医疗集团南关红旗北街社区卫生服务站 浏览量:

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第一部分概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分2021年度部门决算报表

表一:2021年度收入支出决算批复表

表二:2021年收支决算总表

表三:2021年收入决算表

表四:2021年支出决算表

表五:2021年财政拨款收入支出决算总表

表六:2021年一般公共预算支出决算表

表七:2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2021年“三公”经费情况统计表

表十:2021年项目绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2、一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2.房屋情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

主要职能:以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点,开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。建立社区居民健康档案,并做好档案的归档和动态管理,开展常见病、多发病的诊治工作。

二、部门构成

大同市平城区医疗集团南关红旗北街社区卫生服务站是公益一类事业单位,年末实有人数8人。2020年年末实有人数10人。2021年退休2人。

第二部分2021年度部门决算报表

附件:2021年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)、决算收入情况

1、2021年总收入105.33万元,其中财政补助收入103.22万元,事业收入1.97万元,其他收入0.14万元。2020年总收入147.16万元,其中财政补助收入143.48万元,事业收入3.47万元,其他收入0.21万元。2021年比2020年总收入减少了41.83万元,其中财政补助收入减少了40.26万元,减少的原因是基本公共卫生服务项目资金的减少。事业收入减少了1.5万元,减少的原因是医疗收入的减少。其他收入减少了0.07万元,减少的原因是银行存款利息的减少。

2、2021年总支出125.12万元,其中基本支出93.49万元,项目支出31.63万元。2020年总支出149.35万元,其中基本支123.55万元,项目支出25.80万元。2021年比2020年减少了24.23万元,其中:基本支出减少了30.06万元,减少的原因是人员工资的减少;项目支出增加了5.83万元,增加的原因是基本公共卫生服务项目资金的增加。

(二)、一般公共预算支出情况

2021年公共预算支出120.88万元

1、本年基本支出89.25万元

(1)工资福利支出81.58万元

其中:基本工资:32.77万元

津贴补贴:5.16万元

绩效工资:23.60万元

社会保障费:13.37万元

住房公积金:6.68万元

(2)对个人家庭补助:7.67万元

其中:退休费:6.60万元

生活补助:0.94万元

奖励金:0.13万元

2、本年项目支出:31.63万元

(1)工资福利支出:24.63万元;

(2)商品和服务支出:7.00万元;

二、“三公”经费增减变化原因说明

2021年三公经费为0元,2020年三公经费为0元,无增减变化。

三、政府预算采购情况说明

2021年政府采购1万元,2020年无政府采购,2021年比2020年增加了1万元。

四、政府性基金预算情况

2020年无政府性基金,2021年无政府性基金,无增减变化。

五、机关运行经费执行情况

2020年无机关运行费,2021年无机关运行费,无增减变化。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:2020年本单位有1辆车辆,为其他用车;2021年本单位有1辆车辆,为其他用车,无增减变化。

2、房屋情况:2020年房屋面积合计259.18平方米,房屋所有权归平城区政府所有;2021年房屋面积合计259.18平方米,房屋所有权归平城区政府所有,无增减变化。

七、绩效情况说明

2021年决算我单位涉及绩效目标管理的项目是3个,分别是基本公共卫生服务经费2个,实际执行金额13.88万元。退休人员职业年金1个,共3人金额12.67万元,年内未执行,2022年已执行。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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