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大同市平城区医疗集团2021年度决算公开说明

发布时间:2022-02-09 22:31 来源:平城区医疗集团 浏览量:

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分2021年度部门决算报表

表一:2021年度收入支出决算批复表

表二:2021年收支决算总表

表三:2021年收入决算表

表四:2021年支出决算表

表五:2021年财政拨款收入支出决算总表

表六:2021年一般公共预算支出决算表

表七:2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2021年“三公”经费情况统计表

表十:2021年项目绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2、一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2.房屋情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

主要职能:以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点,开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。建立社区居民健康档案,并做好档案的归档和动态管理,开展常见病、多发病的诊治工作。

二、部门构成

大同市平城区医疗集团是公益一类事业单位,年末实有人员5人。2020年年末实有人员6人,2021年年末实有人员5人,退休1人。

第二部分2021年度部门决算报表

附件:2021年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)、决算收入情况

1、2021年总收入1002.54万元,其中财政补助收入180.86万元,事业收入789.57万元,其他收入32.11万元。2020年总收入977.86万元,其中财政补助收入402.57万元,事业收入575万元,其他收入0.29万元。2021年比2020年总收入增加了24.68万元,其中财政补助收入减少了221.71万元,减少的原因是项目资金的减少。事业收入增加了214.57万元,增加的原因是本年疫苗收入的增加。其他收入增加了31.82万元,增加的原因是新冠疫苗接种补助的增加。

2、2021年总支出1074.45万元,其中基本支出802.78万元,项目支出271.67万元。2020年总支出945.03万元,其中基本支出682.36万元,项目支出262.67万元。2021年比2020年总支出增加了129.42万元,其中:基本支出增加了120.42万元,增加的原因是人员工资的增加及商品和服务支出的增加;项目支出增加了9万元,增加的原因是新冠疫苗经费的增加。

(二)一般公共预算支出情况

2021年公共预算支出333.59万元

1、基本支出61.92万元

(1)工资福利支出56.01万元

其中:基本工资:23.42万元

津贴补贴:3.43万元

绩效工资:14.85万元

社会保障费:9.28万元

住房公积金:5.03万元

(2)对个人家庭补助:5.91万元

其中:退休费:5.91万元

2、本年项目支出:271.67万元

(1)人员支出:26.78万元;

(2)商品和服务支出:224.90万元;

(3)资本性支出万元:19.99万元

二、“三公”经费增减变化原因说明

2021年三公经费为0元,2020年三公经费为0元,无增减变化。

三、政府预算采购情况说明

2021年政府采购41.95万元,2020年政府采购97.63万元,2021年比2020年减少了55.68万元。

四、政府性基金预算情况

2020年无政府性基金,2021年无政府性基金,无增减变化。

五、机关运行经费执行情况

2020年无机关运行费,2021年无机关运行费,无增减变化。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:2020年本单位有2辆车辆,1辆救护车,1辆其他用车;2021年本单位有2辆车辆,1辆救护车,1辆其他用车,无增减变化。

2、房屋情况:2020年房屋面积合计2200平方米,房屋所有权归平城区政府所有;2021年房屋面积合计2200平方米,房屋所有权归平城区政府所有,无增减变化。

七、绩效情况说明

2021年决算涉及绩效目标管理的项目是7个,分别是基本公共卫生服务经费2个,实际执行金额分别是28.95万元和89.98万元;退休职工年金1个,金额3.93万元,年内未执行,2022年已执行。基本药物补助项目1个,金额2.32万元,年内未支出,做下年结转。婚前免费医学检查补助资金项目1个,金额55.86万元,已支完。数字化门诊系统项目1个,金额67万元,全民健康信息平台项目1个,金额162.37万元,年内未执行。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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