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大同市平城区永泰街道办事处2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-09 20:28 来源:平城区永泰街道办事处 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年预算收支总表

表二:2022年预算收入总表

表三:2022年预算支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出预算表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年“三公”经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分单位概况

永泰街道地处平城区核心区域,东至滨河路,南至向阳街,西至魏都大道,北至北都街,辖区面积5.29平方公里,现有小区138个、居民57090户130472人、各类市场主体21000余户,是全区政治、经济、文化中心。2021年区划调整后,街道下设18个社区,共划分为125个社会治理网格和3个专属网格。辖区内有基层党组织19个,共有党员3276名;有区域联合大党委18个、覆盖驻地57个党组织;建有“党员先锋站”1个,入驻党员9人,开展9大类志愿服务。辖区内共有党政机关单位25家(平城区委区政府),中小学校7所(大同一中),医院2家(新健康医院、新和医院),大型国企20家(国家电网、烟草公司、中铁十七局);有沃尔玛、北方电器、星茂会等国内外知名企业,有大同宾馆、云冈建国酒店、魏都酒店等高端餐饮住宿企业,有农业银行、中国银行、建设银行等金融机构区域总部,有兴国寺、永泰门广场等知名景点。2022年街道编制人数54人,实际在职工作人员为行政人员17人,事业人员46人。

(一)主要职能

1、永泰街道主要负责街辖区内的城市建设和管理、服务工作,负责计划生育、劳动就业、兵役、侨务等工作;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力举办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动,负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育等工作内容,并贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律法规,治理和维护城市管理秩序。

2、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)部门构成

按照街道具体职责分工,共设有人大工委、纪工委、武装部、社区管理服务中心、党委办、行政办、综治办、计生办、民政办、经济发展办、综合执法办等11个主要业务科室。

第二部分2022年度部门预算报表

附件:2022年度部门预算报表.xls

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)一般公共预算收入情况

2021年我街道年初预算收入1103.25万元同比2021年年初预算收入481.56万元增加了621.69万元,预算增加的主要原因是1、去年年初平城区乡、街撤并工作尚未完成,项目未做储备;2、部分人员调动、执法大队人员下沉到街道引起的工资变化、新招考录用网格长工资、保险等。

(二)一般公共预算支出情况

2021年我街道年初预算支出1103.25万元同比2021年年初预算支出481.56万元增加了621.69万元,其中:基本支出为651.2万元(其中一般工资福利支出589.18万元,对个人和家庭的补助28.48万元,日常公用经费33.54万元)同比2021年预算基本支出461.56万元增加了189.64万元,预算基本支出增加的主要原因是部分人员调动、执法大队人员下沉到街道引起的工资变化、新招考录用网格长工资、保险;项目支出为452.05万元同比2021年项目预算支出20万元增加了432.05万元,项目预算支出增加的主要原因是2020做年初预算时平城区乡、街撤并工作尚未完成,项目支出只做了疫情防控资金,未做其他项目支出。

二、“三公”预算经费情况

我街道2022年“三公”经费预算为0,2021年“三公”经费预算为0,两年无增减变化。

三、政府预算采购情况

政府采购支出明细:印刷费9万元、办公费4万。

四、政府性基金预算情况

永泰街道办事处无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2022年年初预算机关运行经费33.54万元。其中:公用取暖费:8.56万元;福利费14.03万元;其他交通费用车补补贴合计10.95万元。

六、国有资产占有使用情况

1、无车辆。

2、街道房屋面积数为2658.95平方米,房屋原值均为507.25万元。

七、绩效管理情况

2022年我单位预算涉及绩效目标管理的项目11个,金额452.05万元(绩效申报表统一公开)。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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