目录
第一部分：概况
一、本部门职责
二、部门构成
第二部分：2022年度部门预算报表
表一：2022年部门预算收支总表
表二：2022年部门收入总表
表三：2022年部门支出总表
表四：2022年财政拨款收支总表
表五：2022年一般公共预算支出表
表六：2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
表七：2022年政府性基金预算收入表
表八：2022年政府性基金预算支出表
表九：2022年国有资本经营预算收支预算表
表十：2022年三公经费支出表
表十一：2022年机关运行经费
第三部分：2022年度部门情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
二、“三公”经费增减变化原因说明
三、政府预算采购情况
四、政府性基金预算情况
五、机关运行经费安排情况
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
2、房屋情况
七、绩效管理情况
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、本部门职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）充分发挥街道党工委的领导核心作用，加强党的建设，调动党员干部的工作积极性，完成上级党委下达的各项任务，带领基层党支部创造性地开展工作。
（三）制定街道经济发展规划和年度计划，并组织实施。
（四）负责辖区环境卫生工作、社会治安综合治理工作、计划生育管理工作、民政事务工作、司法教育工作、人民武装工作、社区管理工作。
（五）负责本街道人事、劳动、安全、教育、文化、体育、科协、老龄、工会、共青团、妇联等对口部门的工作。
（六）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门构成
根据上述职责，按照区机构改革精神，设下列机构：党委办公室、综合办公室、经济发展办公室、社区服务中心、计划生育办公室、劳动保障平台、房屋征收办公室。
第二部分：2022年度部门预算报表
第三部分：2022年度部门情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
（一）公共预算财政拨款收入情况
我单位2022年预算总收入为：7239800．00元。与2021年度的财政拨款总收入3422500．00元相比较，增加了3817300．00元；增加的原因主要为乡街区划调整，我街人员增加并加入农村组织预算收入。
（二）公共预算财政拨款支出情况
我单位2022年度预算支出7239800．00元。其中：
基本支出：3977500．00元，较上年增加了755000．00元；其中：工资福利支出：7529900．00元，对个人和家庭费补助216100．00元，商品和服务支出：231600．00元。
项目支出：3262300．00元；较上年增加3032300．00元；增加的原因主要为执法队下沉，单位人员增加，新增社会招聘网格员。
二、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算为0元，2022年“三公”经费预算为0元，无变化。因公务用车上交，不产生此项费用。
三、政府预算采购情况
今年我单位预算为社区工作经费与人大经费，购买办公设备和印刷费，预算金额为64000．00元。
四、政府性基金情况
2021年0元，2022年0元，无变化。
五、机关运行经费情况
鹿苑街道办事处2022年机关运行经费预算：231564．78元，其中取暖费64008．90元，福利费85055．88元，其他交通费用82500．00元。
六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
鹿苑街道办事处预算编制汽车0辆，实有0辆。
（二）房屋情况
单位办公用房面积合计1700平方米。为上级协调使用，不产生租金。但需要缴纳取暖费。
七、绩效管理情况
2022年我单位预算涉及绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款3262251．00元（绩效申报表统一公开）。
第四部分：名词解释
（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
（五）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
