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大同市平城区文化和旅游局2022年度预算公开说明

发布时间:2022-02-10 21:33 来源:平城区文化和旅游局 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年部门预算收支总表

表二:2022年部门收入总表

表三:2022年部门支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年三公经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

表十二:2022年基本支出绩效目标申报表

表十三:2022年项目支出绩效目标申报表

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分:概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实党的文化、旅游和文物工作方针政策,组织实施关于文化、旅游、文物和广播电视的法律法规,贯彻落实区委、区政府关于文化、旅游、文物和广播电视工作的决策部署,研究拟订全区文化、旅游、文物和广播电视事业的年度计划并组织实施;推进文化、旅游、文物、非遗与相关领域的融合发展。

(二)拟订全区旅游工作计划,指导旅游市场发展,对旅游市场经营进行行业监管,推进旅游行业精神文明和信用体系建设,依法规范旅游市场;统筹全区性重大旅游活动,组织全区旅游整体形象推广,促进旅游产业对外合作;制定旅游市场开发并组织实施。提高旅游资源开发利用效能,指导、推进全域旅游,组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业发展;在权限内指导培育旅游新产品;在上级业务部门领导和指导下,在权限内配合开展游客咨询服务、旅游投诉、旅游应急救援;在权限内指导和监督旅游经营单位落实旅游行业服务标准及教育培训等工作;指导旅游设施建设,区域内旅游产业园区、基地建设,督促重大文化和旅游产业项目实施;在权限内指导旅游商品研发、管理和文化旅游演艺开发等工作。

(三)负责管理辖区范围内的群众文化活动,监督检查全区文化、旅游、文物、广播、电视等的内容和质量;负责管理全区艺术创作生产和艺术研究活动,扶持有代表性、示范性、特色型的艺术精品和民间艺术,推动各类艺术发展。负责全区文化、旅游、文物、广播电视的管理和行政许可、备案;指导监督文化、旅游、文物、广播电视行政执法工作;负责文化、旅游、文物、广播电视的行政复议案件。

(四)综合管理、指导全区社会文化事业;扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;指导开展群众文化以及老年和少儿文化、校园文化、企业文化工作;负责推进公共文化服务体系建设,深入开展文化惠民工程和公益活动,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全区非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护计划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;确定和命名本级非物质文化遗产代表项目及其代表性传承人和代表性传承单位;负责区域内非遗保护、传承工作,组织开展非遗调查,了解和掌握非遗资源种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状及存在问题;建立国家级、省级、市级、区级非遗名录体系。运用文字、录音、录像、数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库和档案;宣传《中华人民共和国非物质文化遗产法》,普及非遗保护知识,加强对非遗保护工作的宣传,提高全社会保护非遗的意识;合理开发利用非遗资源,推动非遗与文化旅游融合发展。

(六)组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策,研究制订全区文物保护的实施方案;依法组织查处权限内本行政区内的文物违法犯罪案件,协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等案件;督促、检查、指导、协调全区文物安全工作;审核、申报文物保护单位,推荐申报全国、全省重点文物保护单位;依法管理权限内文物流通,负责全区文物市场、文物鉴定和文物商店管理工作;组织指导全区文物保护宣传工作,协调全区文物科学研究、科学化保护和信息化工作;按规定编制全区文物事业经费预算,监督管理文物保护事业专项补助经费。

(七)负责全区广播电视行政(行业)管理;配合有关部门做好广播电视的日常宣传监管和违纪违规行为的查处。

(八)管理和指导本局直属事业单位;组织开展对外文化艺术交流与合作;指导文化、广播电视、旅游、文物行业协会、学会等社团组织的活动。

(九)制定并组织实施全区文化、旅游、文物、广播电视行业人才教育培训计划并组织实施。

(十)承办平城区委、平城区人民政府交办的其他事项。

(十一)职能转变:

1、划出的职能:原平城区文化局的新闻出版、电影管理职责划归平城区委宣传部;原平城区文化局的体育职责划归平城区卫生健康和体育局。

2、划入的职能:原平城区文化局的文化、广电职责;原平城区旅游发展委员会承担的职责;原平城区文物局承担的职责。

(六)建立健全地震应急预案和对建筑物进行检查工作。

二、部门构成

大同市平城区文化和旅游局是平城区人民政府工作部门,正科级,单位性质:行政单位。根据大同市平城区委办公室文件(平城办字[2019]39号),中共大同市平城区委办公室大同市平城区人民政府办公室关于印发《大同市平城区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。编制10名,领导职数1正2副。

大同市平城区文化和旅游局机构设置2019年度由三个内设机构变成了5个内设机构,包括办公室、公共文化服务办公室、市场审批与管理(政策法规)办公室、文化与旅游产业办公室、非遗与文物保护办公室。

第二部分:2022年度部门预算报表

附件:2022年度部门预算报表.xls

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)一般公共预算收入情况

大同市平城区文化和旅游局2022年,一般公共预算收入181.63万元,比2021年预算收入375.23万元减少193.6万元。减少的主要原因是预算项目减少。

(一)基本支出146.61万元;

1、一般工资福利支出:127.16万元

(1)基本工资:52.25万元,相比2021年49.83万元,增加了2.41万元,增加的原因是人员正常调薪级。

(2)津贴补贴:36.8万元,相比2021年40.83减少了4.03万元,减少原因是人员减少。

(3)一次性奖金:4.35万元,相比2021年4.16万元,增加了0.19万元。增加原因是人员正常调薪级。

(4)机关事业单位基本养老费:13.74万元,相比2021年13.58万,增加了0.16万元,增加原因是人员正常调薪级。

(5)职工基本医疗保险缴费:6.27万元,相比2021年5.94万元增加了0.33万元,增加原因是人员正常调薪级。

(6)其它社会保障缴费:0.17万元,相比2021年0.17万元无变化。

(7)住房公积金:13.56万元,相比2021年10.19万元,增加了3.37万元,减少原因是人员正常调薪级及公积金基数增加。

2、商品和服务支出:16.63万元。

(8)办公费:3.20万元,相比2021年2.5万元,增加了0.7万元,增加原因是减少了政采金额。

(9)印刷费:0.5万元,相比2021年1.7万元,减少了1.2万元,减少原因是政采金额减少。

(10)差旅费:0.2万无,相比2021年0万元增加0.2万元。增加原因是文旅游融合发展外出培训需要。

(10)福利费:3.07万元,相比2021年3.18万元减少0.11万元,减少原因是人员减少。

(11)其他交通费:9.66万元,相比2021无变化。

3、对个人和家庭的补助:2.83万元

(12)退休费:2.65万元,相比2021年2.65万元无变化。

(23)奖励金:0.18万元,相比2021年0.3万元减少了0.12万元,减少原因是独生子女人数减少。

(二)项目支出:35.02万元

2022年我部门项目支出35.02万元,相比2021年项目支出230.99万元减少了195.79万元,减少原因为预算项目减少。其中文物保护经费4万元;非遗宣传5万元,其他文化旅游支出10万元,在职采暖费5.54万元。机关事业单位职业年金缴费10.48万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2022年部门及下属单位三公经费预算均为0元,2021年三公经费预算0元.与上年相比无变化。

三、政府预算采购情况

我部门2022年政府采购预算3.5万元,相比2021年政府采购44.4万元。减少40.9万元。减少的主要原因是预算项目减少。无大项支出。其中印刷费0.5万元,非遗宣传及文物保护经费3万元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

五、机关运行经费安排情况

文化和旅游局机关运行经费预算16.63万元,相比2021年预算18.44万元,减少1.81万元,减少原因为人员减少。其中办公费3.9万元,其它交通费9.66万元,福利费3.07万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无车辆。

2.房屋情况

平城区文化和旅游局现使用办公用房8间,面积合计166.63平方米,人员使用面积符合相关规定。

七、绩效管理情况

文化和旅游局2022实行绩效目标管理的项目为5个,涉及一般公共预算财政拨款35.02万元。(绩效申报表统一公开)。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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