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大同市平城区住房和城乡建设局及下属单位2022年度预算公开汇总说明

发布时间:2022-02-10 21:21 来源:平城区住房和城乡建设局 浏览量:

目录

第一部分:概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分:2022年度部门预算报表

表一:2022年部门预算收支总表

表二:2022年部门收入总表

表三:2022年部门支出总表

表四:2022年财政拨款收支总表

表五:2022年一般公共预算支出表

表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七:2022年政府性基金预算收入表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年国有资本经营预算收支预算表

表十:2022年三公经费支出表

表十一:2022年机关运行经费

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2、房屋情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释

第一部分概况

一、部门职责

住建局:承担规范全区住房和城乡建设管理及房地产市场秩序、住房制度改革和保障全区低收入家庭住房、推进建筑节能、城市减排,以及全区建筑行业和建筑市场管理和组织开展全区人民防空指挥工作,承办区委区政府交办的其他任务,拟订落实措施,充分发挥政府的协调、监督作用,积极探索、创新监管模式,强化建设项目参建各方的主体责任,从源头防范建设工程质量、安全、环保责任事故,更好地为促进和保障全区经济社会发展提供保障。

招投标:负责平城区管理权限范围内的房屋建设和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理,工程开标、评标、定标的监督工作,招标代理委托合同备案及活动投诉处理,接受市招标办对招投标工作的业务指导。执行的相关法律法规:《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法》实施条例、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》等。

房屋征收与补偿服务中心:

1、负责宣传房屋征收政策;

2、与被征收住户协商安置和补偿事宜,并负责落实;

3、制作和送达征收通知,发布征收公告等;

4、协调解决被征收住户周转房、签订征收安置补偿协议书,发放补偿及相关费用,合理解决个别征收住户诉求;

5、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事宜;

房产服务中心:

(一)贯彻执行国家、省、市有关房产管理的政策、法规,并检查落实执行情况。

(二)负责全区城镇房屋改革工作。

(三)负责全区住房保障工作的运行,具体操作审批。

(四)依法行政、检查监督全区房地产领域的具体工作执行情况。

(五)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它事宜。

保障住房服务中心:

1、负责起草本区保障住房工作实施办法并组织实施。

2、负责对全区城镇低收入家庭保障住房补贴工作实施指导和监督。

3、负责对全区保障住房配租人资格进行审查和认定工作。

4、协助街道保障住房管理办公室,做好保障住房工作。

5、负责对保障住房的相关部门进行协调、接待工作。

6、贯彻执行保障住房的规范性文件。

7、切实做好保障住房保障档案资料的收集与统计工作。

8、加强对保障住房申报工作业务指导和业务培训工作。

9、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事宜。

(二)部门构成

住建局是独立核算的行政单位。下设财务、综合、市场、人防、质安监、消防等办公室。

房屋征收与补偿服务中心由征收组、房源组、法制组、协议组,财务,办公室6个部门构成。

房产服务中心由财务部门、物业管理部门、房改办、房产服务中心办公室及党办构成。

保障住房服务中心内设4个职能科(室),即:综合办公室、审核一科、审核二科、调审科。

综合办公室:综合协调、督察督办室机关日常行政事务工作和行政后勤管理工作。具体负责室机关会务、文秘、档案、印鉴、接待、保密、安全、信访、人事、财务、资产管理等工作。

审核一科:主要负责全区低收入住房困难家庭的保障住房租赁补贴的审核、审批、发放工作。

审核二科:主要负责全区低收入住房困难家庭的保障住房实物配租审核、审批工作。

调审科:主要负责做好入户调查工作,实事求是、不徇私情,做到调查结果客观公正。建立完善详细的入户调查登记档案。负责实物配租退出管理工作。负责对投诉举报的信息的核查工作。

招投标隶属于平城区住房和城乡建设局,是独立核算的事业单位,由财务办公室和综合办公室构成。

第二部分:2022年度部门预算报表

附件:2022年度部门预算报表.xls

第三部分:2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

住建局:2022年度预算拨款收入775.41万元比2021年预算拨款收入797.84万元减少22.43万元,减少的原因是棚改资金的减少。

保障住房服务中心:2022年收入预算216.84万元,一般公共预算216.84万元。2022年收入预算216.84万元和2021年收入预算228.85万元相比,减少了12.01万元,主要原因是项目经费减少。

房产服务中心:2022年部门预算收入183.06万元,相比上年3,913.73万元减少3,730.67万元。主要原因是本年缩减项目支出。

房屋征收与补偿服务中心:2022年预算收入1,235,500元比2021年预算收入3,183,696元减少1,948,196元。

招投标:2022年度预算拨款收入61.47万元比2021年预算拨款收入55.03万元增加了6.44万元,增加的原因是本年度工资及医疗、养老、公积金增加。

(二)一般公共预算支出情况

住建局:1、2022年一般公共预算支出775.41万元比2021年一般公共预算支出797.84万元减少22.43万元,减少的原因是棚改资金的减少。

(1)基本支出272.97万元系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,主要包括:

①工资福利支出242.93万元其中:工资奖金津补贴177.89万元、社会保障缴费39.67万元、住房公积金24.20万元,其他工资福利支出1.17万元。

②商品和服务支出22.52万元其中:办公经费5.50万元、福利费5.86万元、公务用车维护费7.50万元。,其他交通费用3.66万元。

③对个人和家庭的补助7.51万元其中:社会福利和救助(独生子女费)0.24万元、离退休费7.27万元(退休人员暖气补贴)。

(2)项目支出502.44万元其中:机关事业单位职业年金缴费13.57万元,社会购买服务支出300万元,办公费用11万元,工程质量抽查检测费30万元,人力资源服务费147.87万元。

房屋征收与补偿服务中心:预算支出总计为1,235,455.37元,基本支出1,151,694.54元,其中工资福利支出1,151,694.54元,比2021年工资福利支出3,037,736减少了1,886,041.46元,原因为未将长聘人员工资列入预算。

保障住房服务中心:1.2022年基本支出152.66万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是公租办合并人员工资标准和公用经费支出增加。其中:工资福利支出142.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;其他工资福利支出56万元;商品和服务支出8.28万元,主要包括办公费(其中包含档案工作经费等各项费用)、电费、取暖费、福利费;对个人和家庭的补助1.97万元,主要包括退休费、独生子女费。

房产服务中心:2022年一般公共预算支出预算183.06万元,相比上年3,913.73万元减少3,730.67万元。主要原因是本年缩减项目支出。

1、2022年基本支出176.22万元,比2021年增加23.18万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少或增加的主要原因是人员保险基数调整。其中:人员经费164.16万元,公用经费12.06万元。

招投标1、2022年度一般公共预算支出61.47万元比2021年一般公共预算支出55.03万元增加6.44万元,增加的原因是本年度工资及医疗、养老、公积金增加。

(1)基本支出58.70万元系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,主要包括:

工资福利支出54.71万元其中:工资奖金津补贴40.25万元、社会保障缴费9.07万元、住房公积金5.39万元。

商品和服务支出2.33万元其中:办公经费1.00万元、福利费1.33万元。

其他对个人和家庭支出1.66万元为退休人员取暖补贴。

(2)项目支出2.77万元系支付退休人员职业年金公补2.77万元。

(三)、2022年项目支出的预算

住建局:项目支出预算502.44万元,其中:机关事业单位职业年金缴费13.57万元,城乡社区支出488.87万元(社会购买服务支出300万元,办公费用11万元,工程质量抽查检测费30万元,人力资源服务费147.87万元)

保障住房服务中心:2022年项目支出64.19万元。项目支出主要用于:业务用车费用、临时工、退休人员职业年金公补。

房产服务中心:2022年项目支出6.84万元,比2021年减少3,753.85万元。减少的主要原因是本年缩减预算项目。

房屋征收与补偿服务中心:项目支出0元,比2021年项目支出60,000元减少60,000元。

招投标:2022年项目支出预算为支付退休人员职业年金公补2.77万元。

二、三公”经费增减变化情况说明

住建局:2022年“三公”经费预算数为7.50万元,同2021年预算一致,无变化。

保障住房服务中心:2022年三公经费预算为0万元。(其中,出国费用0万元;公务接待0万元;公务用车0万元)。2021年三公经费预算为0万元。(其中,出国费用0万元:公务接待0万元;公务用车0万元)。两年相比无变化。

房产服务中心:2022年本部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.5万元,其中:公务用车费预算4.5万元。公务用车运行维护费预算4.5万元比2021年公务用车运行维护费预算无变化。

房屋征收与补偿服务中心:2021年我单位三公经费全部用于车辆维护及使用,预算为30,000元,2022年同样三公经费全部用于车辆维护及使用,预算为30,000元。

招投标:2022年“三公”经费预算数为零,同2021年预算一致,无变化。没有公务用车维护费。

三、政府预算采购情况说明

住建局:本年度没有政府采购预算。

保障住房服务中心:本年度没有政府采购预算

房产服务中心:本部门政府采购预算总额1万元。

房屋征收与补偿服务中心:2022年我单位无政府采购,同2021年一样,无变化。

招投标:本年度没有政府采购预算。同2021年一样无变化。

四、政府性基金预算情况

住建局:本年度没有政府性基金预算。

房产服务中心:本年度没有政府性基金预算。

房屋征收与补偿服务中心:本年度没有政府性基金预算。

保障住房服务中心:本年度没有政府性基金预算。

招投标:本年度没有政府性基金预算。

五、机关运行经费安排情况

住建局:2022年机关运行经费安排情况:公用支出22.52万元,主要包括车补3.66万元、公务用车维护费7.50万元、办公费5.50万元、福利费5.86万元的支出。

保障住房服务中心:属于事业单位,根据说明只有行政单位可列机关运行经费,因此没有机关运行经费。

房产服务中心:2022年度机关运行经费0万元。

房屋征收与补偿服务中心:我单位属于事业单位,没有机关运行经费。

招投标属于事业单位,根据说明只有行政单位可列机关运行经费,因此招投标没有机关运行经费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

住建局预算编制汽车5辆,实有5辆。

招投标预算编制汽车0辆,实有0辆。

房屋征收与补偿服务中心:车辆情况5辆,其中3辆晋BK9495、晋BA3070、晋BG5905为指挥部业务用车,晋BA5322、晋BZ7571,2辆为我单位用车。

保障住房服务中心:截至2020年12月31日,我单位有两辆车,其中执法执勤用车一辆,账面净值为11,449.36元,其他用车一辆,账面净值为109,99.20元。

房产服务中心:现有3辆车,为2015年6月17日购置,总价为15.57万元,已列入编制。

2、房屋情况

住建局:单位办公用房面积约810平方米。

招投标:办公用房面积为47平方米。

房屋征收与补偿服务中心:单位位于大同市平城区泰昌园10号楼底商,面积150平米。

保障住房服务中心:大同市平城区保障住房管理办公室使用其他单位办公用房面积380平米。由大同市城区房产管理所结转到现单位办公用房94平米,账面净值为18012.92元。

房产服务中心:无自有房屋。办公用房面积合计为70平米。

七、绩效管理情况

住建局:2022年度本单位预算涉及绩效目标管理的项目是5个,金额是502.44万元。(绩效申报表统一公开)

招投标:2022年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2.77万元。(绩效申报表统一公开)

房屋征收与补偿服务中心:2022年我单位无绩效目标。(绩效申报表统一公开)

保障住房服务中心:2022年度我单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款64.19万元。(绩效申报表统一公开)

房产服务中心:2022年度我单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款6.84万元。(绩效申报表统一公开)

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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