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大同市平城区住房和城乡建设局2021年度决算公开说明

发布时间:2022-02-10 21:07 来源:平城区住房和城乡建设局 浏览量:

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分2021年度部门决算报表

表一:2021年度收入支出决算批复表

表二:2021年收支决算总表

表三:2021年收入决算表

表四:2021年支出决算表

表五:2021年财政拨款收入支出决算总表

表六:2021年一般公共预算支出决算表

表七:2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2021年“三公”经费情况统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2、一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2.房屋情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

承担规范全区住房和城乡建设管理及房地产市场秩序、住房制度改革和保障全区低收入家庭住房、推进建筑节能、城市减排,以及全区建筑行业和建筑市场管理和组织开展全区人民防空指挥工作,承办区委区政府交办的其他任务,拟订落实措施,充分发挥政府的协调、监督作用,积极探索、创新监管模式,强化建设项目参建各方的主体责任,从源头防范建设工程质量、安全、环保责任事故,更好地为促进和保障全区经济社会发展提供保障。

二、部门构成

平城区住建局是独立核算的行政单位。下设财务、综合、市场、人防、质安监、消防等办公室。

第二部分2021年度部门决算报表

附件:住建局2021年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2021年度财政拨款收入11,236,776.20元比2020年财政拨款收入9,032,964.41元增加2,203,811.79元;上年基本结转4,921.27元、项目结转937,230.28元。

2、一般公共预算支出情况

2021年财政拨款支出12,174,006.48元比2020年财政拨款支出30,631,364.41元减少18,457,357.93元,支出减少的原因是棚户区改造资金的减少。其中基本支出2,770,745.98元(工资福利支出2,511,567.58元,商品和服务支出171,184.40元,对个人和家庭的补助支出87,994元);项目支出9,403,260.50元(城乡社区支出3,698,409.80元、住房保障支出5,704,850.70元),总计本年支出12,174,006.48元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2021年决算中公务用车维护费支出26,478元比2020年决算中公务用车维护费支出32,550元减少6,072元,减少的原因是严格控制了燃油费的支出。

三、政府预算采购情况说明

2021年本单位由政府集中采购人防指挥车248,783.56元,通用设备73,256元。

四、政府性基金预算情况

本年度没有政府性基金预算。

五、机关运行经费情况

2021年年初安排的机关运行经费25.73万元,本单位实际机关运行经费执行情况如下:办公费3.38万元,福利费5.61万元,手续费0.10万元,差旅费0.89万元,培训费0.0035万元,公务用车维护费2.65万元,其他交通补贴(公务员车补)4.48万元。合计支付17.12万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同市平城区住建局预算编制汽车5辆,实有5辆。

2、房屋情况

单位办公用房面积约1800平方米。(与房屋征收和拆迁办公用)

七、绩效情况说明

2021年决算本单位涉及绩效目标管理的项目10个,分别是中车还本付息276.19万元,实际执行金额是276.19万元;办公设备购置14万元,实际执行金额是5.9万元;办公经费33.8万元,实际执行金额是32.68万元;破产企业欠缴职工基本养老保险基金36.48万元,实际执行金额是36.48万元;公补破产企业职工养老保险23.14万元,实际执行金额是23.14万元;人力资源服务费138万元,实际执行金额是138万元;中央财政城镇保障性安居工程补助资金295万元,实际执行金额是295万元;购置人防应急指挥车25万元,实际执行金额是24.88万元;工程质量抽查检测费10万元,实际执行金额是7.78万元。大型户外展板制作安装费用7.26万元,实际执行金额是7.25万元。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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