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城区社会劳动保险管理中心2017年部门预算公开情况

  • 来源: 城区社会劳动保险管理中心
  • 发布时间:2018年11月08日
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大同市城区社会劳动保险管理中心2017年部门预算编制说明

一、单位概况:大同市城区社会劳动保险管理中心隶属城区事业单位,在编人数为12人,单位现有2辆公车。

二、基本支出:3360498元。

一般工资福利支出:2408612元。

退休费:359340元。

住房公积金:278496元。

职工采暖费补贴:150480元。2016年预算149160元,2017年有3人由中级工变为高级工。

在职公用经费:161000元。其中包括公车2辆。

福利费:2570元。

三、项目支出:79682004元。

机关事业养老保险:2017年预算金额为3189.0348万元。

职工医疗保险:2017年预算金额为2760万元,较2016年的2700万元增加了60万元,原因为增资。

居民医疗县级补助:2017年预算金额为770万元,增加了61.22万元。原因是2017年参保人数较16年有所增加,并且县级补助标准提高。

破产企业养老金:2017年预算金额为500万元,与2016年持平。

事业单位失业保险金:2017年预算金额为270万元,2016年并未开展此项工作。

破产企业失业保险金:2017年与2016年同等,预算金额为150万元。

退还破产企业滞纳金87.6568万元,此项费用2016年并未发生。

劳动服务公司人员工资:56.9248万元,较2016年增加了1.29万元,原因为调资。

居民养老区级补助:53.25万元,较2016年增加了3.75万元,原因为退休人员增加。

机关事业养老保险开办费:50万元,经区政府同意。

公益岗、见习生、临时工:40万元,较2016年增加了15万元,原因为工作量加大,工作人员增多。

伙食补助10万元。

民办教师教龄补贴:11.784万元。

电脑、养老手册、档案柜等办公设备:11.7万元,区政府批示。

街道网费:1.2万元,与2016年预算相当。

养老系统维护费0.65万元。

关闭企业临时工生活费补贴:6万元,2016年预算9万元,减少了3万元。

大同市城区社保中心2017年“三公”经费增减变化情况说明

2016年社保中心公务用车为1辆,2017年因业务量增加,城区政府为社保中心增加公务用车1辆,车牌号为晋BR3359。因此社保中心2017年公务用车为2辆,预算增加至32000元。

大同市城区社会劳动保险管理中心2017年部门预算表


附件表五:大同市城区社会劳动保险管理中心2017年政府性基金预算收支明细表.xlsx


社保中心政府采购安排情况说明

2017年我单位机关事业养老保险即将开展,业务量不断增加,同时有一批办公设备使用年限久长需要报废,因此准备政府采购一批办公设备,具体有:电脑30台,打印机25台(其中包括1台彩色打印机),笔记本电脑3台,空调三台,保险柜1个,大型复印机1台,预算金额为27.6万元。

社保中心机关运行经费安排情况说明

2017年年初我单位在职职工43人,预算公用经费129000元,公务用车2辆,每辆16000元,合计32000元。总计161000元。

2017年部门预算情况的整改补充报告

 编制目录

第一部分  社保中心2017年部门预算编制说明

第二部分  社保中心2017年“三公”经费增减变化情况说明

第三部分  社保中心2017年预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年支出预算总表

三、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2017年“三公”经费情况统计表

五、2017年财政拨款预算收支总表

六、2017年部门预算收入总表

七、2017年一般公共预算支出总表

第四部分  名词解释

城区社保中心2017年部门预决算情况说明

一、2017年预算部门主要职责:

城区社保中心在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕保障、管理和服务三条主线开展工作,坚持为民、务实、高效的服务宗旨,努力实现社会保险制度更加完善、政策更加配套、管理更加高效、运行更加稳健。

城区社保中心为机关和企事业单位提供社会保障。负责征缴、管理、发放城区机关和企事业单位、社会团体及其职工基本养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险。

二、机构设置情况

1、单位构成 

大同市城区社会劳动保险管理中心属全额拨款事业单位,部门主要由养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险构成。 

2、人员构成

2017年我单位正式职工52人,其中科级干部6人,分别是中心主任1人,书记1人,副主任3人,纪检书记1人,科员46人。

三、2017年预算收支增减变化原因说明

2017年我单位预算金额83042502元。其中基本支出为3360498元,项目支出为79682004元。2016年我单位预算金额为83343153元。较2016年减少了300651元。其中,基本支出减少275470元,项目支出减少了25181元。主要原因为人员调动。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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