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2018年度平城区人大部门预算说明

  • 来源: 平城区政府网
  • 发布时间:2018年07月20日
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2018年大同市平城区人大部门预算

编制目录


第一部分大同市平城区人大概况

一、平城区人大职责

二、部门构成

第二部分大同市平城区人大2018年度部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年支出预算总表

三、2018年财政拨款预算收支总表

四、2018年部门预算收入总表

五、2018年一般公共预算支出总表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收支明细表

八、2018年“三公”经费情况统计表

九、2018年政府预算支出经济分类科目

十、2018年部门预算支出经济分类科目

第三部分大同市平城区人大2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释



第一部分 概况

一、平城区人大职责

主要职能:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销区人民政府的不适当的决定和命令;在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定的代理检察长,报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;根据区长的提名,决定区人民政府局长的任免,报上一级人民政府备案;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务;在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门构成

机构设置情况:平城区人大常委会下设“一办五委”,即办公室,财经工委,法制工委,教科文卫工委、人事代表工委、建设和环保工委。下设区人大常委会信息中心和备案审查中心,为公益一类事业单位。

第二部分 2018年度部门预算报表

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入情况

2018年收入预算3687133元,比2017年4353098元减少665965元,减少原因主要是:2018年1月起,退休人员工资转移至社保支付。

(二)一般公共预算支出情况

本单位2018年预算支出总金额为3687133元,比2017年减少,主要原因为:2018年1月起,退休人员工资转移至社保支付。本年预算支出包含基本支出和项目支出:

(一)基本支出1496193元

1、一般工资福利支出1175318元。包含基本工资606120元,津贴补贴388692元,奖金48314元,绩效工资20460元,住房公积金111732元。

2、商品和服务支出230939元。包含:

(1)在职公用经费51000元。处级5人,其他行政人员8人,事业人员1人。

(2)福利费32589元。

(3)公务用车运行维护费35000元。

(4)其他交通费(车补)112350元。现有处级5人、科级5人,科员3人(含试用期1人)。除试用期人员外,车补共计 (1000x5+625x5+550x2)x12=110700元;试用期人员预计于2018年10月转正,预估2018年10-12月三个月的车补550x3=1650元。

3、对个人和家庭的补助89936元,为退休人员取暖费。

(二)项目支出2190940元

1、人大门户网站建设及维护7万元。用于人大门户网站内网和外网的建设及维护。

2、预算联网监督系统建设35万元。按照省市人大要求,开展预算联网监督工作。

3、2018年代表活动经费421500元。按照省市人大相关文件要求,每位代表的年活动经费1500元,我区原有代表210名,新增71名,建议将新增代表的活动经费列入预算,共计421500元。

4、采购办公设备、办公家具10万元。用于采购电脑、打印机等办公设备和办公桌椅等。

5、人代会83万元。2018年人代会租用会场费用、资料费、餐费、农村代表住宿费、租车费等。

6、选举经费40万元。用于印刷选举资料。

7、大学生见习岗工资19440元。大学生见习岗2人,810元/人/月,共12个月(2017.12-2018.11)19440元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

“三公”经费预算35000元,为一辆公务用车的运行维护费,与2017年持平,无增减变化。

三、政府预算采购情况说明:

2018年政府采购预算117万元,其中采购电脑预算5万元,采购打印机预算2.5万元,采购办公桌椅等预算2.5万元,建设及维护人大门户网站预算7万元,建设预算联网监督系统预算35万元,印刷选举资料、人代会文件等预算65万元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

五、机关运行经费情况

平城区人大机关运行经费2018年预算86000元。包括在职公用经费和公务用车运行维护费。在职公用经费51000元,其中办公费31000元、培训费10000元、差旅费10000元;公务用车运行维护费35000元,用于公务用车的运行和维护。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

平城区人大预算编制公务用车1辆,实有1辆。

2.房屋情况

平城区人大办公用房面积共计244.09㎡。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


七、绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。


附件:2018年度平城区人大部门预算说明

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