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中国人民政治协商会议大同市平城区委员会2018年度部门决算

  • 来源: 平城区政府网
  • 发布时间:2019年03月14日
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2018年中国人民政治协商会议大同市平城区委员会决算编制目录

第一部分 大同市平城区政协概况

一、平城区政协职责

二、部门构成

第二部分 大同市平城区政协2018年部门决算表

一、2018年收入支出决算批复表

二、2018年收支决算总表

三、2018年收入决算表

四、2018年支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、2018年一般公共预算支出决算表

七、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年“三公”经费情况统计表

第三部分 大同市平城区政协2018年度部门情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府决算采购情况说明

四、政府性基金决算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 概况

一、平城区政协职责

主要职能:中国人民政治协商会议是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

区政协为平城区四套班子之一,主要职能为:政治协商、民主监督、参政议政。2017年,区政协紧紧围绕全区中心工作,调研视察,建言献策,积极为“五化魅力新城区”建设做贡献。

二、部门构成

机构设置情况:平城区政协下设“一办三委”,即办公室,经济委员会,提案委员会,综合委员会。

第二部分 大同市平城区政协2018年部门决算表

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年部门决算收支增减变化情况说明

(一)决算收入情况

2018年收入为1746633.8元,其中财政拨款收入1746584.3元,利息收入49.5元,财政拨款收入2018年1746584.3元比2017年2355739.06元减少609154.76元。 原因是:(1)有2名在职人员退休,工资转入社保发放;(2)取消了政协史志项目。

(二)一般公共预算支出情况

2018年支出为1746584.3元,2017年支出为2355739.06元,2018年比2017年减少609154.76元。2018年基本支出1680554.3元,项目支出66030元。原因是:(1)有2名在职人员退休,工资转入社保发放;(2)取消了政协史志项目。

主要用于:(1)工资福利支出1151283元;(2)商品和服务支出584811.3元;(3)办公设备购置8690元;(4)对个人和家庭补助1800元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2017年车辆运行维护费支出19888.31元,2018年车辆运行维护费支出14574.55元,2018年比2017年减少了5313.76元,减少原因是:厉行节约。

三、政府决算采购情况说明

2018年政府采购支出包括购置办公设备96419元,其中印刷类70419元,办公类26000元。

四、政府性基金决算情况

本单位无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

2018年年初预算机关运行经费为81000元, 实际执行70816.1元,其中:公车运行维护费14574.55元,办公费40104.55元,印刷费10000元,差旅费480元,劳务费2000元,福利费3657元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2018年12月31日,因工作需要机关事务管理局调拨一辆公务用车。

3、房屋情况

平城区政协办公用房面积共计143.25㎡。

七、绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2018年中国人民政治协商会议大同市平城区委员会决算

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