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大同市平城区妇女联合会2019年预算编制说明

  • 来源: 平城区妇女联合会
  • 发布时间:2019年03月15日
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2019年大同市平城区妇女联合会预算说明编制目录

第一部分:2019年度单位概况

一、本部门主要职责

二、部门构成

第二部分:2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入项目预算表

三、支出项目预算表(基本)

四、支出项目预算表(项目)

五、非税收入征收计划表

六、政府采购预算表

七、单位基本信息情况表

八、单位实有机动车情况统计表

第三部分:2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效管理情况

第四部分:名词解释


第一部分:2019年度单位概况

一、 本部门职责

平城区妇联是在区委、区政府领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是:

1、代表和维护妇女利益,促进男女平等

2、围绕党的中心任务,组织带领妇女投身改革开发和社会主义现代化建设,促进全区经济发展和社会进步。

3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

4、加强理论研究,推动妇女运动理论与实践的健康发展。

5、负责城镇“巾帼建功”竞赛活动协调领导组日常工作,组织城区妇女开展竞赛活动。

6、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益,代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益、法律、法规和规定的修案,并督促检查贯彻实施情况。

7、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、巩固和扩大与各界妇女的团体,加强与各界妇女的联谊,促进祖国的完全统一。

二、部门构成

区编委办核定,区妇联行政编制5人,实际在岗4人,其中主席1人,副主席1人,少儿工委办主任1人,事业编制工人1人,属群众团体全额财政拨款单位。

第二部分:2019年度部门预算报表

第三部分:2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

2019年我单位预算收入1096527元,2018年预算收入为744285元,相比2018年预算增加了1096527元,

2019年我单位预算支出1096527元,2018年预算支出为744285元,相比2018年预算增加了1096527元,主要原因是增加了公补养老金,医疗保险、工伤保险、生育保险等,职工调资后工资有所增加。

基本支出:586527元;

相比2018年391285元增加了195242元 ,主要原因是今年预算增加了职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险,职工工工资提高了。)

1、一般工资福利支出:508763元

相比2018年323778元增加了184985元,主要原因是职工增资补发纳入预算。

(1)、基本工资:206496元

相比2018年预算148644元,本年增加了57852元,主要原因是职工增资补发纳入预算。

(2)、保留工资:7524元

相比2018年预算5784元,本年增加了1740元,

(3)、冬季取暖补:22176元

相比2018年预算38808元,本年减少了16632元,

(4)、其他津补贴:1440元

相比2018年预算1082元,本年增加了360元,

(5)、奖金:17208元

相比2018年预算11970元,本年增加了5238元,

(6)、生活性补贴:56736元

相比2018年预算42516元,本年增加了14220元,

(7)、工作性津贴:37824元

相比2018年预算28344元,本年增加了9480元,

(8)绩效工资:23400元

相比2018年预算23400元,无变化,

(9)、公补住房公积金:37680元

相比2018年预算29232元,本年增加了8448元,主要原因是职工工资总额基数提高了。

(10)、医疗保险费:23058元

本年新纳入预算的医疗保险,由政府统一支付。

(11)、养老保险:71003元

本年新纳入预算的养老保险,由政府统一支付。

(12)、生育保险:1776元

本年新纳入预算的生育保险,由政府统一支付。

(13)、工伤保险:570元

本年新纳入预算的工伤保险,由政府统一支付。

2、离退休经费:20944元(退休人员取暖气费) 

3、其他对个人和家庭的补助支出:950元(独生子女费)

相比2018年,本年增加了950元,主要原因是增加了新纳入预算的独生子女费)

4、福利费:11870元

相比2018年8567元,本年增加了3363元

5、在职公用经费:44000元

相比2018年11000元,增加了3000元,其中办公费6000元,资本性支出8000元,其他交通费30000元。

项目支出:510000元

相比2018年预算353000元有所增加157000元,主要是因为本年度增加了妇儿办这一项目。

1、妇联活动专项50000元

2、妇儿办专项30000元

3、体检专项300000元

4、提前下达妇儿专项资金130000元

二、“三公”经费增减变化原因说明:我单位2019年“三公”经费为0。2018年“三公”经费为0。无变化。

三、政府预算采购情况

我单位2019年政府预算采购8000元。

四、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金

五、机关运行经费安排情况

我单位日常公用经费,共14000元,其中办公费6000元资本性支出办公设备购置8000元,另有其他交通费30000元。

六、国有资产占有情况

1、车辆情况

我单位无车辆。

2、房屋情况

办公用房3间,分别为平城区前楼603,605,616,办公面积共39平方米。

七、绩效管理情况

2019我单位实行绩效目标管理的项目为4个,涉及一般公共预算当年财政拨款为51万元。

第四部分:名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年大同市平城区妇女联合会预算说明

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