您现在的位置:首页 > 区委单位 > 内容页

中共大同市平城区委老干部局2019年预算编制说明

  • 来源: 中共大同市平城区委老干部局
  • 发布时间:2019年03月15日
  • 分享到:

2019年中共大同市平城区委老干部局预算说明编制目录

第一部分中共大同市平城区委老干部局概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部中共大同市平城区委老干部局2019年部门预算表

一、2019年收入预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2019年“三公”经费情况统计表

五、2019年政府性基金预算收支明细表

六、2019政府采购预算表

第三部分中共大同市平城区委老干部局2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

大同市城区委老干局是正科级区委工作部门,财务隶属关系为一级单位,执行行政单位会计制度,预算单位代码为049001,统一社会信用代码证为11140202770115656G。

一、部门职责:

(一)贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策。

(二)落实好老干部政治、生活待遇;协同组织部门抓好老干部党支部建设;

(三)组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用;

(四)宣传老干部的先进事迹,表彰老干部的先进典型工作。

二、部门构成:

我单位机关行政编制5名,年末实有人数人36,其中在职人员7人,在职行政人员4名,事业在职人员3人,离休干部29人,(退休干部16人工资已转入社保中心,只有取暖费列入预算中)。

第二部分 2019年度城区委老干部局预算报表(见附件)

第三部分 2019年度城区委老干部局预算情况说明

一、2019年度城区老干局预算收支增减变化情况说明:

(一)预算收入情况:

城区老干局2019年财政拨款预算收入5177098元,,比2018年预算数6269603元减少了1092505元,离休干部的减少,人员调出。

(二)一般公共预算支出情况:

城区老干局2019年一般公共预算支出为4018098元,比2018年预算数5097443元减少了1079345元。 

2019年基本支出4018098元,2018年基本支出5097443元。2019年比2018年减少了1089505元,2019年项目支出1592000元,2018年项目支出1172160元,2019年比2018年增加了419840元。

二、2019年“三公”经费增减变化原因说明:

平城区老干局2019年“三公”经费为35000元,2018年“三公”经费预算数为35000元,无增减变化。

三、政府预算采购情况说明

2019年政府预算采购及办公设备42600元,图书及印刷费120000元,其他货物90675元,共计253275元。

四、政府性基金预算情况:(我单位无政府性基金)

五、机关运行经费情况:

本单位机关运行费共计18000元,其中办公费8000元,差旅费3000元,电费7000元。

六、国有资产占有使用情况:

1车辆情况:

城区老干局拥有一辆公务用速腾小轿车。

2房屋情况:

城区老干局办公及教学用房面积为1766平方米。 

七、我单位2019年纳入目标绩效管理的项目共9个,涉及一般公共预算财政拨款金额116.2万元。

名词解释:

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年中共大同市平城区委老干部局预算说明

上一篇:中共大同市平城区委宣传部2018年度部门决算 下一篇:中共大同市平城区委老干部局2018年度部门决算