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大同市平城区北关街道办事处2019年预算编制说明

  • 来源: 北关街道办事处
  • 发布时间:2019年03月15日
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2019年大同市平城区北关街道预算说明编制目录

第一部分大同市平城区北关街道概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分大同市平城区北关街道2019年部门预算表

附件:一、2019年收支预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年财政拨款预算收支总表

四、2019年部门预算收入总表

五、2019年一般公共预算支出总表

六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2019年政府性基金预算收支明细表

八、2019年“三公”经费情况统计表

九、2019年政府预算支出经济分类科目

十、2019年部门预算支出经济分类科目

第三部分大同市平城区北关街道2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

 第四部分名词解释

 

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市平城区北关街道作为区人民政府的派出机构,在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作,属于行政单位,执行行政单位会计制度。

二、部门构成

北关街道办事处属于行政单位,执行行政单位会计制度。

第二部分  2019年度部门预算报表

我单位内设部门有:行政办、党办、计生办、综治办、拆迁办、安全办、低保办、劳动平台及12个社区。

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入情况

2019年我街道预算合计6876244元,2018年我街道预算合计7845468元,2019年比2018年减少了969224元,主要原因是项目减少。

(二)一般公共预算支出情况

 1、基本支出:

2019年预算基本支出4076850元,2018年预算基本支出3012719元,比2018年预算基本支出增加了1064131元,主要变化原因一是人员增减变化

2、项目支出:

2019年项目预算合计2799394元,比2018年减少了2033355元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

为贯彻上级节能减排精神,我单位2019年预算“三公经费”为02018年为0,无增减变化。

三、政府预算采购情况说明

2019年我街道计划为社区采购电脑、打印机、办公桌椅、文件柜、办公家具等办公设备的购置,预计217000元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

五、机关运行经费情况

2019年机关运行经费194305元, 其中,取暖费93900元,公务员交通补100405元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我单位积极响应公务用车改革,公车已上交机关事务管理局,现无公务用车。

2.房屋情况:我单位公务用房面积为793平米。

 七、绩效情况说明

 2019年我单位实行绩效目标管理的项11个,涉及一般公共预算当年拨款279.94万元。

 名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年大同市平城区北关街道预算说明

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