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大同市平城区安全生产监督管理局2019年预算说明

  • 来源: 安全生产监督管理局
  • 发布时间:2019年03月15日
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2019年大同市平城区安全生产监督管理局预算说明编制目录

第一部分大同市平城区安全生产监督管理局概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部大同市平城区安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、2019年收入预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2019年“三公”经费情况统计表

五、2019年政府性基金预算收支明细表

六、2019政府采购预算表

第三部分大同市平城区安全生产监督管理局2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分  概况

一、本部门职责:

(一)拟定全区安全生产发展规划,指导协调全区安全生产工作;分析预测全区安全生产形势,报告全区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查政府有关部门安全生产工作,考核、通报生产目标责任制执行情况。

(三)承担非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、化工、医药、冶金、有色、建材、商贸等行业的安全生产监管责任。

(四)承担省、市安监局委托办理的全区部分非金属矿和危险化学品、烟花爆竹生产企业的安全生产准入管理责任,依法实施准入制度。

(五)承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,协助省、市安监局开展职业卫生安全许可证的颁发管理,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七)指导、监督、检查职责范围内的工矿商贸等生产经营单位的安全生产和职业安全培训工作。

(八)承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。主要职责:研究提出安全生产重大方针政策的建议;监督检查、指导协调区直有关部门的安全生产工作;组织全区安全生产大检查和专项督查;监督事故责任追究落实情况;承办安委会召开的会议和重要活动,承办人民政府与区直有关部门签订的安全生产目标责任书,完成情况的考核工作。

(九)承办市安监局、区安委会交办的其他事项。

二、部门构成

大同市平城区安全生产监督管理局,隶属平城区人民政府,正科级建制,行政编制11人,在职职工31人(其中,公务员11人),退休人员15人。共计46人(人员经费为统发)。下设5个科室及办公室、综合办公室、安全监督管理一室、安全监督管理二室、信息调度室。

大同市安全生产监察大队平城区中队(下属单位)。

副科级建制,事业编制16人,在职17人,退休1人,共计18人。(人员经费为非统发)

两块共计64人。

第二部分  2019年度部门预算报表

附后

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况:

大同市城区安全生产监督管理局2019年度,一般公共预算收入5473058元,比2018年度预算收入4730467增加742591元。

同财建【2018】185号,关于同安发【2018】19号,关于表彰2017年度安全生产工作先进集体、先进个人奖金138000元。

(二)一般公共预算支出情况:

1.2019年度,基本支出 5063078元(行政基本支出1544070元,事业基本支出3519008元)比2018年4030267(行政基本支出1295029元,事业基本支出2735238元。),增加1032811元,原因是养老保险公补部分730664元,医疗保险公补部分179604元,其他社会保险公补部分25157元纳入预算,还有调资增资原因影响。

其中:

工资福利支出4685944元(行政1187264元,事业3498680元。),主要包括基本工资1664316元、津贴补贴641804元、奖金174031元、绩效工资956004元、住房公积金314364元、养老保险730664元、医疗保险179604元、其他社会保险25157元。

对个人和家庭补助支出84104元。主要包括16名退休人员采暖费补贴65296元,1名遗属的生活补助4896元、采暖费补贴4312元,

独生子女费9600元。

商品和服务支出293030元,主要包括办公费57000元、印刷费1000元、邮电费1000元、差旅费1000元、培训费2000元、劳务费1000元、福利费95230元、公务用车运行维护费45000元、其他交通费用(公务员车补)79800元、其他商品服务支出10000元。

2.2019年项目支出409980元,比2018年700200元减少290220元。项目支出主要用于:

(1)《安全生产信息摘要》刊印12000元。

及时宣传安全生产法律法规、经典案例分析点评编写等。计划刊印12期,每期1000元。

(2)政府购买安全生产专业检查服务费90000元。

综合监管、不定期检查和专项检查聘请专家,平城区安监局直管企业进行双重预防安全风险评估及绘制安全风险评估四色图。

1、综合监管   21部门* 2次*1000元=42000元

2、不定期和专项检查   38家*1次* 1000元=38000元

3、其他10000元

(3)2018年度安全生产专项考核奖金(消防队)7500元。

(4)上级专项安全生产目标责任制奖金138000元

同财建【2018】185号,关于同安发【2018】19号,关于表彰2017年度安全生产工作先进集体、先进个人奖金138000元。

(5)安全生产监管干部培训班经费5300元

(6)安全生产监管执法等培训40000元

(7)安全生产委员会办公室办公经费20000元

(8)安全生产应急预案修订16700元

(9)安全生产月宣传、扫黑除恶等20000元

(10)废弃危险化学品处置费用40480元

(11)悬挂习总书记“四句话方针”展板、宣传资料等20000元

二、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算45000元,比2018年增加15000元。其中因公出国(境)费用0元,比上年预算增加0元;公务接待费0元,比上年增加0元,公务用车运行维护费45000元,比上年增加15000元(主要原因,2018年度两个车在本单位预算;另一个车在机关事务管理局预算。2019年度,3个车都在本单位预算);公务用车购置费0元,比上年增加0元。

三、政府预算采购情况说明:

基本支出,办公类0元,工程类0元,服务类0元,总计0元。

项目支出,办公类(安全月宣传资料)20000元。服务类(政府购买安全生产专业检查服务费)90000元。


四、政府性基金预算情况

无。

五、机关运行经费情况

大同市平城区安全生产监督管理局机关运行经费2019年预算118000元。比2018年103000元增加15000元。原因是2018年度在机关事务管理局负责一辆车预算改为2019年度由本单位预算。其中:办公费57000元、印刷费1000元、订报费10000元、邮电费1000元、差旅费1000元、培训费2000元、劳务费1000元、公务车运行维护费45000元(3辆车定额45000元)。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市城区安全生产监督管理局预算编制汽车5辆,实有3辆。其中,3辆是政府调配,预算在本单位做。

2.房屋情况

(城区安监局)单位办公用房面积合计337.76平方米。

七、绩效情况说明

2019年大同市平城区安全生产监督管理局实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年大同市平城区安全生产监督管理局预算说明

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