您现在的位置:首页 > 政府单位 > 内容页

大同市平城区民政局2019年预算编制说明

  • 来源: 民政局
  • 发布时间:2019年03月15日
  • 分享到:

2019年大同市平城区民政局预算说明编制目录


第一部分大同市平城区民政局概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部大同市平城区民政局2019年部门预算表

一、2019年收入预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2019年“三公”经费情况统计表

五、2019年政府性基金预算收支明细表

六、2019政府采购预算表

第三部分大同市平城区民政局2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

大同市城区民政局2019年度

部门预算


第一部分 概况

一、本部门职责

负责城区军人等优抚对象优待抚恤工作。组织复员、退伍军人、转业士官、军队退休退职人员的管理工作。组织、协调城区救灾、困难群众救济工作。监督指导城区城市居民最低生活保障工作。主管婚姻登记;社团、民非企业单位登记;收养、孤儿登记管理工作。

二、部门构成

社会事务办公室、优抚安置办公室、廉租房核查办公室,财务室,行政党务办公室,婚姻登记处

第二部分  2019年度部门预算报表

(报表附后)

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

2019年预算收入72836196元,基中经费拨款32004236元,上级专项40831960元。

2018年预算收入61454718元,其中经费拨款28064988元,行政事业性收费安排的拨款200000元,上年结转2470630元,上级专项30719100元。

2019年经费拨款比2018增加3939248元,其中2019年新增社保退休遗属人员,涉军人员,以及政策调整新增的各类优抚项目。

(二)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出72836196元,其中基本支出2373418元(工资福利支出1515351元,对个人和家庭的补助656280元,商品和服务支出201787元)。项目支出70462778元。

2018年一般公共预算支出61454718元,其中基本支出1537671元(工资福利支出1172042元,对个人和家庭的补助123200元,商品和服务支出242429元)。项目支出59917047元。

2019年基本支出比2018年增加835747元,因为增加了社保退休人员取暖费、社保退休遗属生活补及取暖费、临时工工资等,各类职工调资后工资有所增加。

2019年项目支出比2018年增加1054731元,其中新增农村五保、城市三无人员、优抚对象生活补助标准提高、涉军各项费用增加(涉军人员数量剧增)

三、“三公”经费增减变化原因说明

2019年三公经费35000元,2018年三公经费50000元,减少一辆车。

三、政府预算采购情况

2019年我单位政府采购计划预算120000,其中复印机(一体化速印机)37500元,打印机24250元,碎纸机2250元,计算机(含工作站终端显示器)56000。

四、政府性基金预算情况

无。

五、机关运行经费情况

2019年预算机关运行费172078元,其中邮电费4000元,差旅费3500元,办公费8000元,水费1500元,电费20000元,公用取暖费51178元,其他交通补48900元,公务用车运行维护费35000元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2019年我单位现有公车一辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积合计1477平方米。

七、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目35个,共计29630818元。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年大同市平城区民政局预算说明

上一篇:大同市平城区统计局2018年度部门决算说明 下一篇:大同市平城区民政局2018年度部门决算