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大同市平城区政府信息网络中心2019年预算编制说明

  • 来源: 政府信息网络中心
  • 发布时间:2019年03月15日
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2019年大同市平城区政府信息网络中心预算说明编制目录

第一部分 大同市平城区政府信息网络中心概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分 大同市平城区政府信息网络中心2019年部门预算表

一、2019年收入预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2019年“三公”经费情况统计表

五、2019年政府性基金预算收支明细表

六、2019政府采购预算表

第三部分 大同市平城区政府信息网络中心2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 概况

一、本部门职责

大同市平城区政府信息网络中心是经大同市平城区机构编制委员会办公室批准设立的财政拨款类事业单位,隶属大同市平城区人民政府办公室管理。

本单位的宗旨:负责整合全区网络资源,加强统一网络平台建设。

本单位的业务范围及职责:负责全区电子政务工作;负责全区政务信息公开工作;负责政府门户网站的规划、建设、维护、运行、协调、管理工作;承办区委、区政府及上级主管部门交给的其它事宜。

二、部门构成

大同市平城区政府信息网络中心,属区全额拨款事业单位,编制17名,正科1名,副科1名,科员15名,实有在职在编人员16名。

第二部分 2019年度部门预算报表(后附)

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入情况

2019年我单位全年收入预算总计3106279元,相比2018年的2954749元增加了151530元,全部为财政拨款收入。

其中基本经费收入1341279元,相比2018年1114749元增加了226530元。项目支出收入1765000元,比2018年预算1840000减少了75000元。

(二)一般公共预算支出情况

2019年全年一般公共预算支出共计3106279元,基本支出1341279元,项目支出1765000元。

基本支出比上年有所增加,主要原因是增加了养老保险(公补)、医疗保险(公补),工伤保险、生育保险等,职工调资后工资有所增加。项目支出比上年有所减少,主要原因是减少了办公用品及耗材费、政府网站技术人员费以及政府楼外网运行费等。

基本支出包括工资福利支出1277563元,对个人和家庭的补助3600元,商品和服务支出60116元。

项目支出包括业务费支出1505000元(其中包括12345政府热线专项费用380000元,OA电子政务专项1000000元,办公用品及耗材30000元,政府网站技术人员费用20000元,印刷费用20000元,政府办公楼外网运行费55000元);专项资产器材购置费用60000元,大型网络工程项目200000元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算为0,2018年“三公”经费为0,无变化。

三、政府预算采购情况说明

本单位2019年共安排政府集中采购预算260000元,其中政府网站专用设备采购60000元,政府网站运营维护、等保升级及测评200000元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金

五、机关运行经费情况

本年度我单位机关运行费用包括人头办公经费32000元,办公用品及耗材30000元,政府网站技术人员费用20000元,办公印刷费用20000元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:本单位无公务用车。

2.房屋情况:本单位无自有办公用房,现办公场所在平城区政府机关办公大楼内,共计105平米,房屋所有权归平城区政府所有,我单位只有使用权。

七、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款1765000元。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年大同市平城区政府信息网络中心预算说明

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