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大同市平城区御东工委综合办公室2018年度部门决算

  • 来源: 御东工委综合办公室
  • 发布时间:2019年03月15日
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2018年大同市平城区御东工委综合办公室决算编制目录

第一部分 平城区御东工委综合办公室单位概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部 平城区御东工委综合办公室2018年部门决算报表

一、2018年收入支出决算批复表

二、2018年收支决算总表

三、2018年收入决算表

四、2018年支出决算表

五、2018年财政拨款收入支出决算总表

六、2018年一般公共预算支出决算表

七、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年“三公”经费情况统计表

第三部分 平城区御东工委综合办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府决算采购情况说明

四、政府性基金决算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 平城区御东工委综合办公室单位概况

一、部门职责

1、负责御东工委日常行政事务,负责信息收集反馈、统计分析工作,为区委、区政府决策提供参考依据。2、负责督促市委、市政府重要决策事项及领导重要批示和要办事项的执行落实,并做好协调工作。3、负责协调乡镇、社区、物业及建设单位关系。4、负责监督、检查社区和物业工作,协调社区搞好小区建设、宣传教育、综合治理等各项工作。5完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成及人员情况

御东工委综合办公室独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,无下级单位。现有事业编制8个,在编在职8人,无离退休人员。

第二部分  2018年部门决算表

一、2018年收入支出决算批复表(见附表)

二、2018年收支决算总表(见附表)

三、2018年收入决算表(见附表)

四、2018年支出决算表(见附表)

五、2018年财政拨款收入支出决算总表(见附表)

六、2018年一般公共预算支出决算表(见附表)

七、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(见附表)

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、2018年“三公”经费情况统计表(见附表)

第三部分  2018年部门情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)决算收入情况

2018年收入决算731615元,比2018年556547元增加175068元,增加原因主要是:2018年10-12月公积金、职业年金(个人)、养老、医疗的公补和个人部分补充加入,导致工资福利决算增加。

(二)一般公共决算支出情况

本单位2018年决算支出总金额为731615元,比2018年556547元增加175068元,增加原因主要是:2018年10-12月公积金、职业年金(个人)、养老、医疗的公补和个人部分补充加入,导致工资福利决算增加。本年决算支出只有基本支出,无项目支出。

1、一般工资福利支出696644元,其中:取暖补贴30800元,生育保险2208元,其他津贴补助720元,奖金19122元,养老保险113241元(含2018年10-12月公补17793元,个人7118元,计24911元),事业基本工资229464元,医疗保险36154元(含2018年10-12月公补5694元,个人1752元,计7446元),职业年金3559元(2018年10-12月个人部分),公积金77406元(含2018年10-12月公补12207元,个人12207元,计24414元),奖励绩效50712元,奖金16481元,基础绩效118488元,工伤保险706元。

2、对个人和家庭的补助4500元,为独生子女费。

3、商品和服务支出30471元,其中办公费12000元,差旅费4000元,福利费14471元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

我单位2018年无“三公”支出,2018年没有决算安排,无增减变化。

三、政府决算采购情况说明

2018年计划采购商品有:电脑1台,5000元;一体打印机1台,2500元;复印纸3箱,690元。合计采购决算8190元,资金来源为经费拨款。

四、政府性基金决算情况

我单位无政府性基金。

五、运行经费情况说明

2018年运行经费决算16000元,与2018年决算20000元减少了4000元。其中办公费12000元,差旅费4000元。

六、国有资产占有使用情况

我单位自2013年成立之初,一直不固定地借用办公室,相应的办公设备和设施都由水泊寺乡政府及齐家坡村、牛庄村提供,只有流动资产,无固定资产。

七、绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共决算当年拨款0万元。              

第四部分 名词解释

1、公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

5、“三公”经费:指市直部门用一般公共决算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。


附件:2018年大同市平城区御东工委综合办公室决算

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