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大同市平城区教育局2018年度部门决算

  • 来源: 平城区教育局
  • 发布时间:2019年03月15日
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2018年大同市平城区教育局决算编制目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分2018年度部门决算报表

表一:2018年度收入支出决算批复表

表二:2018年收支决算总表

表三:2018年收入决算表

表四:2018年支出决算表

表五:2018年财政拨款收入支出决算总表

表六:2018年一般公共预算支出决算表

表七:2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2018年“三公”经费情况统计表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2、一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2.房屋情况

七、绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 概况

一、本部门职责

1.贯彻落实国家有关教育的方针政策和法律法规,制定全区教育事业发展规划和年度计划;统筹全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育等教育管理工作,对各级各类学校进行指导、检查、考核评估;

2.指导全区学校开展教科研活动,推动教育改革,提高教育教学质量;

3.对全区民办教育机构进行行政管理,保证全区民办教育事业健康有序发展;

4.负责学校干部、教师队伍的管理和培训提高工作、教师继续教育工程;

5.组织和推动本区学校的均衡优质公平发展,不断改善办学条件;

6.组织本区各种高等教育招生考务工作;

7.依法治教,规范办学行为,维护教师和学生的合法权益,监督检查各学校对党的教育方针、政策、国家的教育法律、法规的执行情况,查处违法违规案件;

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门构成

平城区教育局现有公办直属幼儿园3所、直属小学42所、联校4所(包括小学15所、小学教学点11个、幼儿园23所)、初中3所、特殊教育学校1所、职业技术学校1所、教师进修学校1所、少体校1所、少儿艺校1所、党校1所、招办、电教馆、教研室、机关共62个单位。

全局共有在职教职工4065名、幼儿1899名、小学生62152名、教学班1400个、中学生264名、特教学生75名、职中学生109名。

第二部分2018年度部门决算报表(见附表)

表一:2018年度收入支出决算批复表

表二:2018年收支决算总表

表三:2018年收入决算表

表四:2018年支出决算表

表五:2018年财政拨款收入支出决算总表

表六:2018年一般公共预算支出决算表

表七:2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2018年“三公”经费情况统计表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况说明

1.    决算收入情况

2017年教育部门决算收入425521036.7元,其中:财政拨款收入425512905.67元,事业收入0元,其他收入8131.03元。

2018年教育部门决算收入482850035.68元。其中:财政拨款收入474515496.28元,事业收入929385元,其他收入7405154.4元。

2018年教育部门决算收入比上年增长13.5%。其中:财政拨款比上年增长11.5%,其他收入为上年的910.6倍。

以上两年各项数据对比后同比增长的主要原因是2018年大同市县区因区划调整7月后将原南郊区新旺乡、马军营乡、水泊寺乡三个乡划归平城区,导致教育决算收入各项数据同比显著增长。

2.    一般公共决算支出情况

2017年教育部门一般公共预算支出425113366.72元,其中:教育支出406352410.72元、科学技术支出582456元、城乡社区支出18178500元。

2018年一般公共预算支出477484158.5元。其中:教育支出464324853.54元、科学技术支出805元、医疗卫生与计划生育支出624300元、城乡社区支出12000000元、其他支出534200元。

2018年一般公共预算支出比上年增长12.3%。其中:教育支出比上年增长14.2%,2017年科学技术支出包含城域网使用费,2018年将城域网使用费单独列支,因此出现2018年比上年大幅度减少。2018年城乡社区支出比上年支出减少34%,原因是市财政拨付给我区用于学校建设的国有土地使用出让收入安排支出减少。

以上两年各项数据对比后同比增长的主要原因是2018年大同市县区因区划调整7月后将原南郊区新旺乡、马军营乡、水泊寺乡三个乡划归平城区,导致一般公共决算支出各项数据同比显著增长。

二、“三公”经费增减变化原因说明

教育部门“三公”经费120503.14元,其中公务接待费5488元,公务用车运行维护费115015.14元。

2017年教育局机关“三公”经费41539.06元,其中出国考察费33600元,公务用车7939.06元;2018年机关“三公”经费14637.9元,2018年“三公”经费比上年减少64.8%,减少的原因是2018年没有出境考察费用。

三、政府预算采购情况说明

2018年教育系统62家单位采购项目119个,共涉及校舍维修改造、安防工程、教学、办公、食堂设施设备购置、校园文化建设、图书仪器等7大类,合计采购金额9816823.8元。

四、政府性基金决算情况

2018年政府性基金决算数5526800元。

五、机关运行经费情况

2018年教育局机关运行经费246690.02元,其中办公经费16882.52元、公务用车运行维护费14637.9元、差旅费20468.5元、暖气费102356.1元、其他费用92345元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2018年教育部门公务用车共9辆,分别为机关、14校、18校、23校、32校、43校、46校、47校、48校、49校各1辆。

2.房屋情况

教育局直属各中小学校、幼儿园房屋建筑面积共469478平方米。

七、绩效情况说明

2018年教育部门集中申报实行绩效目标管理的项目共4个,分别为学校临聘教师工资补助资金、义务教育生均经费补助、民办学校义务教育生均经费补助、义务教育校舍改造资金。

第四部分 名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保暲和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2018年大同市平城区教育局决算

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