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关于大同市平城区2018年区级财政预算执行情况 与2019年区级财政预算草案的报告

  • 来源: 平城区政府网
  • 发布时间:2019年03月15日
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关于大同市平城区2018年区级财政预算执行情况

2019年区级财政预算草案的报告


——­­201932日在大同市平城区第一届人民代表大会第二次会议上


大同市平城区财政局局长   张晓天


各位代表:

受区人民政府委托,现将2018年区级财政预算执行情况及2019年区级财政预算草案提请大同市平城区第一届人代会第二次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在区委的正确领导下,全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习总书记视察山西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕全区经济社会发展大局,全面落实积极财政政策,不断优化支出结构,切实保障改善民生,继续深化财政改革,积极防范财政风险,狠抓增收节支,努力增强财政保障能力,推动了全区经济社会的健康发展,财政改革发展取得了新成绩,财政的基础性、支撑性作用进一步彰显。

(一)一般公共预算执行情况

2018年经平城区一届人大一次会议审查批准的区级一般公共预算收入预算为40,222万元,比上年实际完成数增长11.54%,一般公共预算支出预算为164,897万元,比上年实际执行数下降0.19%

2018年区级一般公共预算收入完成49,335万元,同比增长36.82%,为年初预算的122.66 %,加上税收返还收入 7,530万元,转移支付收入86,897万元,上年结转收入3,584万元,调入资金354万元,债务转贷收入138万元,调入预算稳定调节基金9,581万元,专项转移支付35,209万元,收入总量为192,628万元。一般公共预算支出执行168,423万元,同比下降10.45%、减支19,650万元,加上上解上级支出 1,937万元,调出资金12万元,补充预算稳定调节基金14,303万元,结转下年支出7,953万元,支出总量为192,628万元。收支相抵,实现当年收支平衡。

1、收入预算执行情况

2018年我区财政收入实现平稳增长,收入质量明显提高。主要收入项目完成情况如下:

税收收入完成42,156万元,同比增长39.11 %,占一般公共预算收入的85.45%,完成调整预算35,146万元的119.95%,超进度7,010万元。其中:增值税完成15,226万元,同比增长41.47%、增收4,463万元;企业所得税完成3,283万元,同比增长34.6 %、增收844万元;个人所得税完成 2,562万元,同比增长11.93%、增收273万元;城市维护建设税完成4,507万元,同比增长18.89%、增收716万元;房产税完成1,879万元,同比增长27.74 %、增收408万元;城镇土地使用税完成 1,750万元,同比增长42.16%、增收519万元;土地增值税完成2,363万元,同比增长245.47%、增收1,679万元;契税完成5,356万元,同比增长38.43%、增收1,487万元;资源税完成600万元,同比增长2508.7%、增收577万元;环境保护税完成163万元;车船税完成2,462万元,同比增长23.28%,增收465万元;印花税完成1,998万元,同比增长16.64%、增收285万元;耕地占用税完成7万元,同比下降79.41%、减收27万元。

非税收入完成7,179万元,同比增长24.74%、增收1,424万元,占一般公共预算收入的14.55%,完成调整预算5,076万元的141.43%,超进度2,103万元。其中:专项收入完成 5,340万元,同比增长129.48%、增收3,013万元。行政事业性收费收入完成649万元,同比下降69.57%、减收1,484万元;罚没收入完成1,041万元,同比增长165.56%、增收649万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成118万元,同比下降 70.94%、减收288万元。捐赠收入完成29万元,同比增长70.59%;其他收入完成2万元,同比增长100%

2、支出预算执行情况

2018年全区一般公共预算支出累计执行168,423万元,同比下降10.45%、减支19,650万元,执行调整预算数的95.49%。主要支出项目执行情况及执行效果如下:

一般公共服务支出17,523万元,同比增长22.89%、增支3,264万元,执行调整预算的98.11%

公共安全支出5,391万元,同比下降28.95%、减支2,197万元,执行调整预算的100%。减支的主要原因是法检两院上划,两科目同比减支2,908万元。

教育支出46,948万元,同比增长10.92%,增支4,623万元执行调整预算的98.14%,重点支持区属小学改扩建和薄弱学校建设,大力改善办学条件;巩固完善义务教育经费保障机制,规范各中小学校公用经费的支出管理,切实保障义务教育学校公用经费。

社会保障和就业支出40,805万元,同比增长28.85 %、增支9,136万元,执行调整预算的99.35%,优化和调整财政支出结构, 着力保障落实城乡居民基本养老保险等社保基金的财政补助,继续推动社区养老服务中心建设,完善基层养老服务体系;落实拥军优属、退役安置、社会福利、残疾人事业、特殊群体困难群体救助等专项经费;落实促进就业等专项资金,支持创业带动就业行动计划;落实“三基建设”财政投入,保障街道社区运转经费,共计投入区级配套资金1,764万元,支持社区提档升级和服务创新等,社会保障和就业水平不断提高。

医疗卫生与计划生育支出14,538万元,同比下降15.42 %,执行调整预算的99.62%,落实基本公共卫生服务财政补助;不断加大基本公共卫生服务项目投入,扩展基本公共卫生服务范围,提高基本公共卫生服务质量,基本公共卫生服务水平进一步提高。支持食品药品安全监管体系建设;持续完善城乡基本公共卫生及医疗保障服务。

节能环保支出106万元,同比下降94.44 %、减支1,801万元,执行调整预算的 13.95%,减支的原因是上级专项补助收入减少,同比下降。

城乡社区事务支出 30,893万元,同比下降22.25 %、减支8,842万元,执行调整预算的100 %,减支的主要原因是部分支出用盘活存量资金支付。全力支持城市管理提升行动,加强公共设施维护、城市信息化管理、综合行政执法和环境卫生治理;支持园林养护工程,绿化美化城市环境,中心城区综合服务功能得到全面提升。

农林水支出3,328万元,同比增长12700%、增支3,302万元,执行调整预算的52.58%。增支主要因行政区划调整,增加三个乡镇。

交通运输支出25万元,执行调整预算的2.60%

资源勘探信息等支出3,097万元,同比增长15.30%、增支411万元,执行调整预算的99.55%

商业服务业等支出319万元,同比增长25.10%、增支64万元,执行调整预算的100%

国土海洋气象等支出535万元,同比增长90.39%、增支254万元,执行调整预算的100%­­

住房保障支出658万元,同比下降97.68%、减支27,755万元,执行调整预算的32.67%,减支的原因是上级专项支出减少。

粮油物资储备支出210万元,同比增长11.11%、增支21万元,执行调整预算的100%

其他支出2,355万元,同比增长4429%、增支2,303万元,执行调整预算的84.14%

3、转移支付执行情况

2018年上级对我区转移支付122,106万元,增长19 %。其中:一般转移支付86,897万元,增长 28.24%;专项转移支付35,209万元,增长1.05%。主要用于我区发展教育事业、提供社会保障、推进公共卫生服务以及节能环保等几方面的均衡保障。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,政府性基金预算上级补助收入4,337万元,政府性基金预算上年结余388万元,政府性基金预算调入资金12万元;政府性基金预算支出3,521万元,政府性基金预算年终结余1,216万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年,社会保险基金预算收入49,869万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入26,270万元,城乡居民基本养老保险基金收入1,634万元,机关事业单位基本养老保险基金收入21,965万元。2018年社会保险基金预算支出49,487万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出28,773万元,城乡居民基本养老保险基金支出2,016万元,机关事业单位基本养老保险基金支出18,698万元。全年收支结余382万元,年末滚存结余24,038万元。

(四)地方政府债务情况

2018年上级财政部门核定我区新增政府债务规模137.7万元,全部为区划调整后由原南郊区划入我区一般债务,相应上级增加我区债务限额137.7万元,2018年底上级下达我区债务限额11,538万元,债务余额为11,447.7万元,债务率与偿债率全部在限额之内。

(五)落实平城区一届人大一次会议预算决议情况

2018年,财政部门认真落实区一届人大一次会议决议,紧紧围绕全年收支任务,按照区人大批准的预算方案积极组织各项财政收入,不断增强政府提供公共服务的能力。优化支出结构,在努力实现“三保”目标的同时,积极筹集资金,全力支持打好三大攻坚战,为我区各项事业发展提供了坚强保障。

1、强化组织收入,不断提高财政收入质量

根据大同市部分行政区划调整工作领导组统一安排,从20188月起新国库系统启用,按照财权与事权相统一的原则,所有税费按属地划分入库,20188月至12月,新划入我区三个乡税收完成5,550万元。区财税部门紧密配合主动作为,凝聚征管合力,推行全民护税、综合治税。促进项目实现税收及时、足额、均衡入库。全年区级税收收入完成较好,财政收入质量较高。

2、优化支出结构,全力保障“三大战役”和民生工程投入

为全面贯彻党中央、国务院提出打好三大攻坚战的决策部署和习总书记在全国第五次金融会议上的讲话精神,出台了《大同市平城区政府性债务风险应急处置预案》和《风险防控与化解的实施方案》规范举债融资行为,建立全口径债务线上监测系统,完成清理和核实地方政府隐形债务规模和底数工作。

为认真落实市委、市政府脱贫攻坚任务,支持贫困帮扶拨付广灵帮扶资金1,000万元;加大扫黑除恶工作力度,拨付专项资金300万元;执行省政府支持民营经济发展若干意见要求,拨付“双创示范区”区级配套资金1,000万元。以基本公共服务均等化为导向,继续加快以改善民生为重点的社会建设,重点加大对教育、就业、医疗卫生、计生、社会保障、住房保障等民生领域的投入,织密织牢民生保障网。全年民生支出为140,032万元,占一般公共预算支出的 83.14%。落实城乡义务教育经费保障机制,严格义务教育学校生均公用经费基准定额,全面改善薄弱学校基本条件;我区实施了全区为民办好十件惠民实事之一的“每生一天一奶营养改善工程”,共拨付资金1,296万元。全力实施社会保障、就业创业、养老服务、救济救助等工程,落实新增项目和提标项目资金,各类政策性补助资金按时足额发放,足额保障机关事业单位个人政策性增调资、社保缴费以及其它对个人和家庭的补助项目,有效激发干部职工的积极性,助推全区各项工作提质增效。认真贯彻落实中央“八项规定”,严格控制一般性支出增长,实现“三公”经费刚性下降。

3、紧抓深化改革,加快建立现代财政制度

一是加快建立绩效导向的预算管理制度。按照轻重缓急、有保有压的原则从中选取纳入当年财政预算,逐渐改变部门项目支出只增不减的固化局面。二是创新统筹整合机制,提高资金使用效益。盘活财政存量资金形成常态,对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金一律收回,全部统筹用于补充财力安排重点支出。三是进一步规范预决算信息公开工作。全区预算单位部门预决算及“三公”经费公开率为100%,财政透明度位列全市各县区前列,受到上级财政部门一致好评。四是积极配合上级财政部门实施行政区划调整有关财政事项,保障行政区划工作顺利完成。

4、着力提升财政预算管理质量

努力夯实和拓展财源基础,不断提升财政发展的质量和效益。积极争取上级支持,有效缓解了预算收支平衡压力。依法清理盘活存量资金,统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域,提高财政资源配置效率。强化部门支出主体责任,加快财政支出进度,确保预算资金尽快见效。牢固树立过“紧日子”的思想,调整优化支出结构,大力压减一般性支出,优先保工资、保运转、保民生、保重点。严格执行国库集中收付制度,规范财政专户资金管理。加强财政监督检查,不断推进内控体系建设,财政管理质量进一步提升。

各位代表:过去的一年,全区上下主动适应经济发展新常态,在宏观经济转型压力加大的形势下,团结奋进、攻坚克难,全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了一定成绩。成绩的取得,离不开区委、区政府的坚强领导,离不开人大代表和政协委员的有力监督,离不开各部门的通力配合。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:我区主导行业支撑不足、财源结构单一,税收增长亮点不多,财政增收困难仍然存在;财政收入规模大,留成比例低,自主程度不高;地方政府财力有限,自我保障能力差,对上级财政依赖度高,收入不足与支出刚性增长矛盾不断加剧、财政负担日益加重,财政平衡难度日益加大;预算编制的科学化仍需加强,预算支出的绩效考评和监督管理仍需加大推进力度等等。对于这些问题,我们将在今后的工作中高度重视,采取有力措施切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,编制好2019年预算,做好各项财政工作,对推动全区改革发展稳定具有十分重要的意义。

(一)2019年财政工作指导思想和预算编制原则

根据中央、省、市财政工作会议的有关要求,结合2019年财政收支形势,2019年全区财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和习总书记视察山西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,坚决执行区委、区政府的各项决策部署,保持积极的财政政策取向不变,主动服务于我区转型发展大局,加力提效落实积极的财政政策,加大减税降费力度,调整优化财政支出结构,保障民生兜底需要,加快推进财政管理改革,全面实施绩效管理,防范化解政府债务风险,增强可持续发展能力,全力推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,为全面建成小康社会收官提供优良的财政环境,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

 2019年全区财政预算编制遵循以下原则:一是收入预算实事求是,积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与宏观政策相衔接。二是支出预算要统筹兼顾、着力优化支出结构、突出重点,保基本、保民生、兜底线,加大对重大战略、重大改革和重点领域的保障力度。三是政府带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出,节省的资金用于保障重点支出和民生支出需要。四是充分发挥政府资金引导作用,激励社会资本进入公共领域和转型发展中来。五是全面实施预算绩效管理,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,提高财政资源配置效率和使用效益。六是增强财政可持续性,量力而行合理安排各项财政支出。

按照上述指导思想和预算安排原则,在综合考虑我区经济财政形势和全区各项经济社会发展预期指标基础上,我区2019年区级收支预算草案编制如下:

(二)一般公共预算

2019年市下达我区一般公共预算收入任务为74,484万元,其中:税收收入68,079万元,同比增长10.7%,非税收入6,405万元。根据收入任务及市提前下达补助数测算,全年可用财力为180,584万元,主要由以下几项构成:一般公共预算收入74,484万元,税收返还收入7,530万元,一般转移支付收入69,764万元 ,专项转移支付收入11,690万元,上年结转收入7,953万元,调入预算稳定调节基金11,100万元,上解支出1,937万元。按可用财力2019年公共预算支出安排180,584万元。

一般公共服务支出安排25,427万元,增长 11.64%(与上年预算比较,下同),主要用于行政事业单位提供基本公共服务与管理。重点安排人大预算联网监督、税务局区级保障经费等项目,增长的原因是机构改革及科目调整。

公共安全支出安排5,710万元,增长31.65%,主要用于公、检、法、司等部门维护社会公共安全方面的支出。

教育支出安排58,202万元,增长28.1%,主要用于中小学义务教育支出。

科学技术支出安排907万元,增长25.97%。主要用于科学技术管理方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出安排1,123万元,增长63.4%,主要用于文化、旅游、体育等方面的支出。

社会保障和就业支出安排26,093万元,下降31%,主要用于社会保障及就业管理方面的支出。同比下降主要原因是上级提前下达专项转移支付减少 。

卫生健康支出安排7,137万元,下降52.01%,主要用于基本公共卫生服务、医疗保障等方面的支出,同比下降主要原因是上级提前下达专项转移支付减少 。

节能环保支出安排719万元,增长1497 %,主要用于环境保护和节能减排等方面的支出。

城乡社区支出安排36,161万元,增长30.13 %,主要用于城乡社区管理、环境卫生、园林绿化、城管执法等方面支出。重点安排城乡绿化清洁、城市管理等项目。

农林水支出安排7,264万元,增长4356%,主要用于乡村振兴、一事一议、风沙源治理、农业嘉年华等项目建设。

交通运输支出安排936万元,主要用于上级下达专项支出。

资源勘探信息等支出安排1,962万元,下降6.03%,下降的主要原因是功能科目调整。

商业服务业等支出安排32万元,下降88.6%,下降主要原因是机构改革后原区旅游发展委员会并入区文化体育旅游局,不在此科目列支。

自然资源海洋气象等支出安排762万元,增长35.14%,主要用于国土资源管理方面的支出。

住房保障支出安排1,799万元,增长9.3 %,主要用于公租房补贴等专项支出。

灾害防治及应急管理支出安排1,718万元,主要用于应急管理、消防事务、地震事务等支出。

预备费安排1,500万元。

其他支出安排3,132万元,主要用于应急还贷配套资金、上级转移支付需配套项目等。

(三)政府性基金预算

2019年政府性基金收入预算安排1,216万元,其中:上年结转收入1,216万元。政府性基金支出预算安排1,216万元,其中:国有土地使用权出让金支出76万元,彩票公益金732万元。

(四)社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入预算28,299万元,其中:其中:城乡居民基本养老保险基金收入3,929万元,机关事业单位基本养老保险基金收入24,370万元。2019年社会保险基金支出预算26,498万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2,156万元,机关事业单位基本养老保险基金支出24,342万元。

三、完成2019年预算任务的主要措施

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,做好财政各项工作具有重要意义,我们将认真落实中央、省、市决策部署及工作要求,围绕年度预算安排,扎实做好各项工作。

(一)强化生财理财,着力稳增长、提质量

突出抓好增收节支,遵循市场规律和财税运行规律,充分发挥财政政策对经济的促进作用,推动财政收入稳步增长,努力提高财政保障水平。

一是强化收入征管。继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,制定税收保障办法,强化财税协同配合,分级落实责任、传导压力。进一步完善税收征管体制,确保税收及时足额入库。努力提高税收收入质量,稳步提高税收占比。继续完善非税收入征管机制,严格非税收支预算管理,清理规范收费项目,落实减费降税措施,提高非税收入征缴水平。

二是加强财源建设。创新工作思维和方式,加大财源建设资金的支出力度,大力实施财政收入培育工程,坚持开源节流并重,增收节支并举,以有力的财政政策和财力支撑促进全区经济高质量发展。推动实体经济特别是民营经济发展壮大,最大限度挖掘潜力,拓宽税收主渠道。积极争取专项债券资金,保障农业嘉年华资金需要。加强财政资金引导,积极推进PPP模式。

三是强化资金保障,继续支持打好三大攻坚战。认真落实风险防控与化解实施方案,积极化解存量债务、严格控制增量、支持重点建设,处理好防风险和促发展的关系,促进我区经济平稳健康发展。

四是积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇,主动把握国家、省、市宏观政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

(二)强化支出管理,着力调结构、惠民生

按照建立公共财政、民生财政的要求,不断优化财政支出结构,集中财力切实保障经济社会发展和民生需求,提高财政支出的公共性和普惠性。

一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则,严格控制支出,充分发挥公共财政职能作用,进一步调整和优化支出结构,大力压缩“三公”经费等一般性支出,集中财力支持民生改善,按照支出的轻重缓急进行支出安排,优先保障我区刚性支出,把保障民生放在更加重要的位置,全面落实各项惠民利民政策。

二是继续落实好社会保障政策。落实国家和省相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入,足额落实民生配套资金,做到困难群体的应保尽保;积极整合各类财政资金,建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。

三是要注重发挥财政资金的政策导向作用。加大对“科、教、文、卫、农”事业的投入,确保对供给侧结构性改革,生态环保、教育等领域和重点项目的支持力度。促进节能减排、环境保护、产业结构升级,拓展对新兴服务业、互联网企业等自主创新型新经济体的培育,重视对中小企业的扶持。

(三)强化改革引领,着力强管理、上水平

按照“分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力、服务更规范”的要求,继续深化各项财政改革,提升财政管理效益。

一是完善政府预算体系。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;从严执行预算,切实硬化预算约束,确保政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目平稳运行,加大财政统筹力度,合理配置财政资金。

二是规范预决算信息公开。细化政府预决算公开内容,扩大公开范围,加大“三公”经费公开力度,不断提升财政预决算信息公开的规范化与透明度。

三是加大盘活财政存量资金力度。建立结余结转资金定期清理机制,彻底盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度。

四是全面加强绩效预算管理。贯彻落实十九大对“全面实施绩效管理”的部署要求,全面实施财政绩效目标管理,扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。

五是加强政府性债务管理。规范债务举借、使用、偿还行为,实行政府性债务规模控制和分类管理,完善政府债务风险预警办法,加强风险防范和应对。

六是强化会计管理和财政监督。加强对预算法、会计法等财税法律法规的宣传效力,强化财政监督和专项检查,健全内控机制,推动绩效评价、资产管理,提高资金使用效益。加大培训力度,力促会计人员都能学政策、懂政策、用好政策,切实把财政资金安全管理工作摆在突出位置。

各位代表,做好2019年的财政工作,确保完成预算目标,任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,更好地发挥财政职能作用,扎实做好各项财政工作,主动作为,强化担当,认真落实本次大会决议,努力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务,不断开创建设大同首善之区新局面,为我区高质量发展做出积极贡献。

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