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大同市平城区教育局2019年预算编制说明(本级)

  • 来源: 平城区教育局
  • 发布时间:2019年03月15日
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2019年大同市平城区教育局预算说明编制目录

第一部分大同市平城区教育局概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部大同市平城区教育局2019年部门预算表

一、2019年收入预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2019年“三公”经费情况统计表

五、2019年政府性基金预算收支明细表

六、2019政府采购预算表

第三部分大同市平城区教育局2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 单位概况

部门基本情况及主要职能:

(一)部门情况:

我单位为独立核算的行政单位,内部设有办公室、基础教育办公室、人事办公室、成人教育办公室、财务办公室、体卫艺办公室、纪检监察办公室、党务办公室等几大办公室。截止2018年底在职职工编制数23人,实有在职职工16人(包括一位事业工勤人员),退休职工19人。

(二)主要职能:

我单位属于国家政府机关,主要职能如下:

1、拟定全区教育改革与发展的战略、政策和规划;组织实施教育法律、法规和方针、政策;起草教育规范性文件,组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校,特别是小学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计分析和公布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导中小学教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定本地教育教学基本要求和教学基本文件,执行落实全区中小学教材建设,全面实施素质教育。

4、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况,检测全区教育经费的筹措和使用情况。

5、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作,指导小学校外教育工作。

6、主管全区教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

7、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。

8、指导全区成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

第二部分  2019年度部门预算报表

见附表

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市平城区教育局2019年预算收入9975488元,2018年预算收入3228509元,比2018年增加了6746979元; 2019年一般公共财政预算收入4271488元,2018年一般公共财政预算收入2903024元,比2018年增加了1368464元,原因是2019年增加了项目支出预算。

(二)一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出1984488元,2018年基本支出1520474元,比2018年增加了464014元,增加原因主要有:一是2019年个人养老保险公补、医疗保险公补及生育、工伤保险纳入预算,二是因区划合并,从原矿区教育局调入我单位两名职工,相应增加支出。基本支出系按现有人员工资标准核定,其中:工资福利支出1585290元,主要包括行政及事业基本工资、其它基本工资、工作性津贴及生活性补贴、其他津贴补贴、保留工资、奖金、绩效工资、住房公积金、冬季取暖补贴等;今年预算对个人和家庭的补助支出包括了退休人员取暖费为80696元;还有计提职工福利费34296元。

2、2019年项目支出情况。

2019年项目支出7991000元,其中一般公共预算经费拨款项目2287000元,上年结转拨款项目共4404000元,上级专项拨款项目1300000元。

二、“三公”经费增减变化情况

2019年“三公”经费预算35000元,2018年“三公”经费预算35000元,无变化。其中因公出国(境)费用0元,;公务接待费0元,公务用车运行维护费35000元,与去年相同,无变化。

三、政府采购预算情况说明:

无政府采购预算。

四、政府性基金预算情况:

无政府性基金预算。

五、机关运行经费情况:

机关运行经费317352元,其中办公经费282352元,公务用车运行维护费35000元。

六、国有资产占有使用情况:

1.车辆情况

大同市平城区教育局预算编制汽车3辆,实有1辆。其中两辆上交机关事务管理局。

2.房屋情况

单位办公用房供暖面积合计3442平方米。

七、绩效情况说明:

2019年度本部门实行绩效目标管理的项目1个,资金来源为上年结转专项经费440.4万元及提前下达上级专项经费130万元,共计570.4万元。

第四部分:名词解释。

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年大同市平城区教育局预算说明


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